Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 712,92 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/23 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 605,52 € | 19.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | oprava dávkovača chlóru v bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 563,28 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | servis dávkovacieho ventilu na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 97,80 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 922,92 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/16 | Biela tabuľa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 82,80 € | 09.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/17 | Nábytok do kabinetu slovenského jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 164,00 € | 03.11.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/18 | Schodisková rudla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 201,60 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/18 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 122,40 € | 02.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/18 | kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 220,40 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/19 | Nábytok - skrine s poštovými priehladkami do zborovne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 761,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/20 | Nábytok do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 058,76 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/21 | Kancelárska stolička Flexible | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 272,40 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/23 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/23 | upratovací vozík 2x, M+Č, úchyt na vrece | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 127,20 € | 29.06.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 309,83 € | 02.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 363,02 € | 21.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/17 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 313,92 € | 13.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 314,88 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 159,37 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 411,29 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 135,94 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 318,86 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 259,85 € | 27.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 242,59 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 235,99 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 206,74 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/19 | Čistiaci materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 232,63 € | 17.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 328,94 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 283,24 € | 25.10.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |