Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/17 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 102,00 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/17 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/17 | Tematický seminár Mzdy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 102,00 € | 16.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/17 | Seminár GDPR | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 16.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 78,00 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/18 | Moduly GDPRm, KZPSK | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 296,40 € | 03.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/19 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/19 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/19 | Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 06/19 - 05/20 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 76,44 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/19 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/19 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/20 | Seminár Pam | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/20 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/20-05/21 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 79,32 € | 16.06.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/20 | Webinár Pam | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/22 | Sťahovacie a dopravné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Valeo Moving services s.r.o. | 45374953 | 252,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/21 | FRISSE - lietajúce taniere 6 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UrbanGuru s.r.o. | 53395018 | 83,94 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/20 | výroba a montáž požiarneho rebríka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UNIZAM spol. s.r.o. | 35869356 | 1 848,00 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/23 | výroba a montáž mreže na okno | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UNIZAM spol. s.r.o. | 35869356 | 900,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/16 | učebné pomôcky na telesnú výchovu, učebné pomôcky na telesnú výchovu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 3 875,80 € | 12.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/21 | vzdelávanie učiteľov a návrhy metodík výučby FG | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Transparency International Slovensko | 31817823 | 400,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/21 | Respiračné rúška FFP2 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TOP OFFICE .r.o. | 36355160 | 176,26 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/21 | Respirátory FFP2 200 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TOP OFFICE .r.o. | 36355160 | 139,56 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/18 | Oprava audiovizuálnej a svetelnej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomáš Gális s.r.o. | 45904669 | 110,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/21 | Dodanie elektronického školníka, predzosilňovača, zosilňovača a mikrofónnej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomáš Gális s.r.o. | 45904669 | 2 370,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/22 | Oprava rozvodov školského rozhlasu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomáš Gális s.r.o. | 45904669 | 180,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/21 | Korkové tabule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 12,96 € | 26.07.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |