Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0013/18 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 49,62 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/17 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 17,93 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/23 | Príspevok na stravovanie zamestnancov - 092023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 222,80 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | -95,00 € | 08.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/21 | Príspevok na stravu 10. mes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 217,20 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/19 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 201,75 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/18 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 105,74 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/17 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 23,90 € | 05.05.2017 | 27.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/23 | Príspevok na stravovanie 06/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 278,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/21 | Príspevok na stravu 9. mes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6,50 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/20 | príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 83,50 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/19 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 37,70 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/18 | Príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 69,02 € | 29.06.2018 | 05.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/17 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 95,20 € | 04.05.2017 | 27.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/23 | Príspevok na stravovanie 5/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 292,40 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/22 | Príspevok na stravovanie 06/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 132,00 € | 19.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/21 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 23,80 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/20 | Príspevok na stravovanie zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,50 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/19 | Príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 98,50 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/18 | príspevok na stravu zamestnancom - máj 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 105,06 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 23,90 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravu 4/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 223,20 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/22 | Príspevok na stravovanie - máj 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 195,00 € | 09.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/21 | Pramenitá voda - výmena filt. vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/20 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 25,79 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/19 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 49,62 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/18 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 31,73 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 134,64 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/23 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 32,08 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |