Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 331,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/17 | chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 466,80 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 296,00 € | 02.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/23 | Učíme s Hardvérom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | StreamIT, s. r. o. | 50133845 | 1 999,20 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,93 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/21 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 09.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/20 | tonery do tlačiarní v počte 7 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/19 | Búracie a stavebné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNEX,a.s. | 35802570 | 4 010,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/18 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 677,82 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/16 | oprava žalúzií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 602,60 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/23 | Vividbooks fyzika - chémia do 1.9.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Affinity s. r. o. | 51765233 | 1 587,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 096,24 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/21 | Knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Panta Rhei, s. r.o. | 31443923 | 30,69 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/20 | Notebooky pre dištančné vzdelávanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 3 158,40 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 126,25 € | 25.10.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/18 | Údržba tel siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/17 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 572,94 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/16 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 30.12.2016 | 17.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/23 | Stravovanie za november 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 768,25 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/22 | Za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/21 | tonery 2 ks HPCF 541A, 543 A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 96,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/20 | Preprava kontajnera do zberného dvora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav VARGA | 32109776 | 100,00 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/19 | Oprava zdroja pre PC Fujitsu-Siemens | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 96,00 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/17 | Počítačová zostava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 717,60 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/16 | Chladnička | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 129,90 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/23 | Interaktívna matematika a fyzika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 540,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/22 | Výmena svetlíka a izolácia svetlíkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KODRAK s.r.o. | 45677832 | 1 297,50 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |