Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 610,26 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/22 | kľúčové služby-cylindrická vložka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 102,37 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/21 | Oprava havarijného stavu kuchyne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BAUPAK, s. r. o. | 44687770 | 106 049,26 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 424,51 € | 13.11.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 174,86 € | 07.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -129,82 € | 14.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/23 | basketbalová lopta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 55,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/22 | Oprava rozvodov školského rozhlasu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomáš Gális s.r.o. | 45904669 | 180,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/21 | Antigénové testy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 92,40 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/20 | služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 331,55 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 49,51 € | 08.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 188,87 € | 05.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/23 | basketbalová lopta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 55,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/22 | Odborné a administratívne služby 10/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,12 € | 24.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 266,73 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/18 | IP kamera Hikvision a kábel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 140,40 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/17 | servis telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/16 | Samolepiaca tabuľa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Vašíček - Autodoprava | 34938974 | 43,54 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/23 | oprava elektroinštalácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 900,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/22 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 193,61 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/20 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 821,70 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/18 | Servis na bazéne a chlór do bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 888,96 € | 09.11.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/16 | servis telef. ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |