Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/24 | materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 83,16 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | Monitor Phillips a materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | inštalácia systému výučby Robotel SmartClas v uč. JL - podporné práce pre dcdávateľa systémuu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 492,00 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/20 | Spotrebný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 88,80 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/22 | 7 ks madlo pre visiaci zámok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 40,32 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/23 | Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 4 200,00 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 7 200,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/21 | športové potreby - projekt "Otvorená škola - šport " | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 156,70 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/22 | Model záklonu hlavy - krúžok prvej pomoci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Petřík | 67771734 | 146,98 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/18 | Zdravotnícke potreby - projekt Mladý záchranár | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 55,50 € | 12.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/22 | Rekonštrukčné práce v zmysle Zmluvy o dielo ID zmluvy 6605943 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ProBuild SK, s.r.o. | 53948858 | 247 356,96 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 193,61 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 460,17 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -148,58 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -605,50 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -395,06 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 935,94 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/22 | dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -279,43 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 223,51 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -791,52 € | 08.03.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -432,78 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -414,79 € | 08.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -647,84 € | 08.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -771,66 € | 09.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -430,08 € | 09.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -713,65 € | 07.06.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -397,66 € | 07.06.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -795,80 € | 09.08.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2 595,05 € | 09.08.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |