Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 206,35 € | 26.10.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 85,03 € | 21.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 197,56 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 271,27 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/18 | Učebné pomôcky na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 1 098,61 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/19 | Objednávame u Vás učebné pomôcky pre modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 240,47 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/22 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 884,12 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/23 | materiál pre modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 647,37 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/16 | výmena čítačiek na dochádzkový systém | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 568,00 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/17 | ASC Agenda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/18 | aSc agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/19 | ASC Agenda Komplet 400-699 žiadov SŠ 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/20 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 15.06.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 22.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/22 | Asc agenda komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 09.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/23 | EduPageeGovernment modul | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 168,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/23 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/18 | Váha MVW 300 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALSKO, s.r.o. | 47995165 | 342,00 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Persona, s.r.o. | 35900865 | 366,00 € | 28.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/21 | Hygienické potreby PURELL | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Persona, s.r.o. | 35900865 | 366,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/16 | Biela tabuľa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 82,80 € | 09.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/17 | Nábytok do kabinetu slovenského jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 164,00 € | 03.11.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/18 | Schodisková rudla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 201,60 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/18 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 122,40 € | 02.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/18 | kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 220,40 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/19 | Nábytok - skrine s poštovými priehladkami do zborovne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 761,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/20 | Nábytok do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 058,76 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/21 | Kancelárska stolička Flexible | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 272,40 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/23 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |