Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/22 | Autobusová doprava na LK - BA -Rdstadt a späť dňa 13.2 - 18.2. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 3 697,50 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/23 | Autobusová doprava LK Bratislava - Radstadt 26. 2. 2023 - 3.3.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 2 916,00 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | doprava na LK Bratislava - Radstadt a späť | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 4 934,00 € | 05.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | Doprava Bratislava - Sereď a späť 13. 3. 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/19 | Grafické spracovanie, vyhotovenie podkladov a potlač športových dresov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MK VIDEO s.r.o. | 31378897 | 1 188,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/19 | Dodanie a potlač rozlišovacích dresov - 60 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MK VIDEO s.r.o. | 31378897 | 1 194,00 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/23 | geografický atlas - Slovensko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MAPA Slovakia Trade, s. r. o. | 44500211 | 240,00 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/16 | poplatok za doménu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 26.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/17 | Za poskytnuté služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 21.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/18 | Domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/19 | poskytnuté služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/20 | domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 20.08.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/21 | Služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 23.09.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/22 | poplatok za domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 23.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/23 | Domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/20 | antibakteriálne a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | myelli Slovensko,s.r.o | 50255401 | 789,60 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/22 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REVAN s.r.o. | 51007835 | 58 477,13 € | 11.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/22 | rekonštrukcia elektrických rozvodov - doplatok zádržného | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REVAN s.r.o. | 51007835 | 3 077,74 € | 06.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | elektromontážne práce - účinníik | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REVAN s.r.o. | 51007835 | 3 432,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/21 | Prednášky 2 x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LIVING MEMORY | 50339176 | 400,00 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | workshop zo dňa 20. 2. 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/20 | postrekovač na trávnik, stojan, trysky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RW ORAVA, s.r.o. | 36368547 | 182,78 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 309,83 € | 02.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 363,02 € | 21.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/17 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 313,92 € | 13.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 314,88 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 159,37 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 411,29 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 135,94 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 318,86 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |