Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/21 | Tonery Canon 570,571 - 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 18,00 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/21 | Tonery 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/21 | Toner do tlačiarne Canon CRG-718 magenta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/21 | tonery Brother a Canon 570 XL | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,00 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/21 | Tonery Canon 3 ks a 1 ks Brother | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 106,80 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/21 | toner 1 ks Q2612 a 1 ks HP LJ čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/21 | 1 ks toner Canon black a 1 ks HP yellov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 102,00 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/21 | toner HP CB 541A cyan | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 12.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/21 | Valec do tlačiarne Brother 7030 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,60 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/21 | Tonery do tlačiarne Canon 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 18,00 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/21 | Toner do tlačiarní 2ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/21 | tonery 2 ks HPCF 541A, 543 A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 96,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/21 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 348,00 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/22 | Tonery 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/22 | 1 ks toner Q2612, 1 ks toner Brother TN 423 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 96,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/22 | 2 ks toner Canon 57 HPQ2612 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/22 | toner Canon | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 12,00 € | 14.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/22 | toner HP LJ 415X black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/22 | Tonery do tlačiarne Brother 8900 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 312,00 € | 16.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/23 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/23 | tonery do tlačiarní Brother 8900 Y, M,C | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 252,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/23 | tonery do tlačiarní Brother, Canon, HP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 174,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/23 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/23 | tonery do tlačiarne Canon 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/23 | tonery do tlačiarne Canon 2 ks a 1 ks do HP Q2612 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 100,80 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/23 | tonery do tlačiarne Brother 3 kusy - C, M,Y | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 252,00 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/23 | tonery do tlačiarne Canon 6 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 90,00 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/23 | Tonery do tlačiarne HP 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,00 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/23 | toner HP 2612 l ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/23 | tonery do tlačiarne Canon 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 64,80 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |