Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -291,41 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/18 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 046,53 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/19 | Dodávka a montáž hliníkových dverí do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 4 219,92 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/21 | Dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 1 440,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/20 | Dodávka a montáž oplotenia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 2 059,50 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/23 | Dodávka a montáž platového okna do učebne informatiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 979,98 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/21 | Dodávka a montáž predokenné rolety | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 456,80 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/20 | Dodávka a montáž tieniacej folie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 890,69 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 25.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/23 | Dodávka chémie do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 659,28 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/17 | Dodávka chlóru do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 297,60 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/18 | dodávka elekriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -228,37 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/21 | Dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -510,86 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/21 | Dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 124,78 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/22 | dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -279,43 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -418,16 € | 08.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -223,78 € | 08.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -434,66 € | 13.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -189,48 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -129,82 € | 14.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -206,22 € | 15.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -208,37 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -12 295,62 € | 18.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -132,07 € | 16.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -346,36 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -260,68 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -341,15 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -11,52 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -245,82 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |