Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/22 | Zistenie poruchy osvetlenia v uč. č. 13 a kabinete NJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Network systems s.r.o. | 50905660 | 74,02 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/20 | Zhromaždenie, drtenie a likvidácia haluzoviny v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 920,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/18 | Zdravotnícke potreby - projekt Mladý záchranár | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 55,50 € | 12.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/21 | Zásobník na papierové utierky 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALDA Slovakia, s.r.o. | 50594851 | 46,21 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/16 | zapožičanie športového náradia a náčinia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 60,00 € | 30.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/22 | Záložný zdroj do serverovne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 582,00 € | 29.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/20 | Zákonník práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 3,30 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/20 | základné školenie obsluhy kotlov V. triedy- Guttmann | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Safety Control - VTZ s.r.o. | 44078722 | 150,00 € | 23.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | záhradná hadica 50 m | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 64,69 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/17 | Zabezpečenie prijímacích skúšok:Vývoj testov pre 8 ročné gymnázium, tlač testov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 978,24 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/18 | Zabezpečenie prijímacích skúšok pre 8-ročné gymnázium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 034,00 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/22 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na osemročné a štvorročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 3 108,40 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/23 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 2 012,30 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/21 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné gymnázium, vývoj testov, tlač testov a vyhodnotenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 461,67 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/23 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 612,94 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/19 | zabezpečenie prenájmu ľadovej plochy, šatne a audio ozvučenia na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 980,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/20 | Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 9 000,00 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/22 | Zabezpečenie LK(strava, ubytovanie, doprava) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TERRATRAVEL Pavla Mikulášová | 32066589 | 7 050,00 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/22 | Zabezpečenie LK v Rdstate - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 052,00 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | zabezpečenie LK Radstadt pre 75 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 6 316,00 € | 05.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/23 | Zabezpečenie LK Radstadt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 234,00 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/19 | Zabezpečenie LK - strava a ubytovanie pre 50 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 7 500,00 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/19 | Za zapožičanie športového náradia a náčinia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 100,00 € | 16.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/19 | Za vypracovanie správa OPOS EZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 3 900,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/22 | Za vertikuláciu, strojový dosev, program výživy trávnika a správna aplikácia hnojív a chemické odstraňovanie buriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 850,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/21 | Za údržbu zelene a trávnikov v areály školy za 9. a 10. mesiac | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 528,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | za spracovanie projektu v rámci programov Plánu obnovy EU - debarierizácia školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 350,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/20 | Za služby Virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.11.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | Za revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 240,00 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/22 | Za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |