Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/18 | kancelárske stoličky RADIS čierne 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 1 080,00 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/20 | Stravné lístky na mesiac júl a august 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 1 078,75 € | 06.07.2020 | 11.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 074,37 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/19 | Stravovanie zamestnancov - november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 072,50 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/20 | Stravovanie zamestnancov- január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 062,60 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/17 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 061,06 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/20 | Nábytok do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 058,76 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/20 | Podlaha a pokládka podlahy do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 1 052,40 € | 27.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/19 | Oprava oplotenia v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 050,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/18 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 046,76 € | 02.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/22 | Inštalácia filtračného systému OSMOTIC 280 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 1 044,90 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/18 | Zabezpečenie prijímacích skúšok pre 8-ročné gymnázium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 034,00 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/24 | Stravovanie za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 034,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 026,77 € | 21.07.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/19 | Enviroprojekt- nákup rastlín | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 1 026,05 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/19 | Vývoj testov pre 8-ročné gymnázium a tlač (dodanie 267 ks) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 018,16 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/17 | stravné lístky - september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 009,58 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/20 | Murárské práce - vyspravenie stien, stierkovanie, úprava rohov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Žabko s.r.o. | 52328881 | 1 000,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/22 | Vypracovanie VV a orientačného rozpočtu na Respirium - výmena podhľadu a svietidiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 000,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/16 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 999,57 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 998,67 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/22 | Maliarske práce - učebňa 13, 14, kabinet geografie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 998,00 € | 19.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/18 | náhradné diely na kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 997,93 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/22 | Rozpočtárske práce - Oprava sociálnych zariadení a kanalizačných zvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 996,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 995,28 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/17 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 992,42 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/21 | Knihy Čarovná Bratislava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 990,00 € | 18.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 25.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 986,03 € | 19.08.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |