Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0004/22 | Rekonštrukčné práce v zmysle Zmluvy o dielo ID zmluvy 6605943 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ProBuild SK, s.r.o. | 53948858 | 247 356,96 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/17 | Rekonštrukcia bazénovej technológie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 123 478,02 € | 14.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/21 | Oprava havarijného stavu kuchyne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BAUPAK, s. r. o. | 44687770 | 106 049,26 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/17 | Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania s centrálnym ovládaním | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ELPARTNER,s.r.o. | 46212531 | 77 349,60 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/22 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REVAN s.r.o. | 51007835 | 58 477,13 € | 11.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/19 | Výmena sedačiek do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GEMEX SLOVAKIA | 44809590 | 53 640,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 411,44 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 831,84 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/23 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 401,62 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/23 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 179,57 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 063,50 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 982,14 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/19 | Oprava bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 12 788,30 € | 19.08.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/19 | Oprava-výmena kanalizačného potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav AGH-Use3 | 35000775 | 11 805,48 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/23 | rekonštrukčné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou PVC podlahovej krytiny v 5 uččebniach | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Dušan Dudáš - PARKETYDUDÁŠ | 37498339 | 10 756,97 € | 19.07.2023 | 30.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/18 | Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 10 700,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/21 | Výmena podlahovej krytiny v budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 10 246,82 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/18 | oprava elektroinštalácie v priestoroch auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alojz Hromkovič | 11803801 | 10 000,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/21 | Výmena riadiaceho systému tepelného hospodárstva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 600,00 € | 23.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/22 | Oprava dažďovej kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 9 600,00 € | 14.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/22 | MaR pre výmenníkovú stanicu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 331,70 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/23 | Zabezpečenie LK Radstadt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 234,00 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/22 | Zabezpečenie LK v Rdstate - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 052,00 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/20 | Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 9 000,00 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/20 | Ubytovanie a strava pre 60 žiakov - Lyžiarsky kurz | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 43982387 | 9 000,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 897,99 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/19 | Ubytovanie a strava pre študentov - Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 43982387 | 8 550,00 € | 06.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/08 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing.Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 8 404,00 € | 28.01.2008 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | Oprava havárie zvislého splaškového potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 8 386,25 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/23 | stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 261,60 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |