Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3915
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/19 | Vlajky 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 78,10 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0072/19 | Objednávam u Vás vlajky SR a EU 2 balenia v celkovej sume 78,10 €. | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 78,10 € | 15.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/23 | Objednávame si u Vás: Projektovú lampu EPSON | Konzervatórium | 00605808 | AB COM CZECH | 25974939 | 116,00 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0107/23 | Projektová lampa EPSON | Konzervatórium | 00605808 | AB COM CZECH | 25974939 | 116,00 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Ton | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 135,12 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 94,86 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 67,56 € | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | Akustická izolácia | Konzervatórium | 00605808 | ABIZOL CORPORATION | 28660871 | 6 473,41 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/18 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 73,20 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Hygienické potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 493,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 127,94 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 59,71 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 352,80 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0001/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky: Toaletný papier 160 ks Utierky 30 ks Celková suma 493,- € | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 493,00 € | 10.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/19 | Objednávam toaletný papier veľký (19cm) 20 ks, v celkovej sume 127,94 €. | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 127,94 € | 21.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/19 | Objednávam u Vás zakladacie obaly 400 ks a papierové dosky 300 ks v celkovej sume 59,71 €. | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 59,71 € | 01.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/19 | Objednávam u Vás toaletný papier 500 ks v celkovej sume 352,80 €. | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 352,80 € | 21.03.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0160/22 | Objednávame si u Vás: Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | ADAGIOACCESS BRUSSELS EUROPE | 0817220446 | 754,00 € | 06.12.2022 | 17.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0403/22 | Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | ADAGIOACCESS BRUSSELS EUROPE | 0817220446 | 754,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Právne poradenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Advokátska kancelária Mestická,Slovíková, s.r.o. | 36421910 | 394,87 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |