Objednávky
Počet záznamov: 730
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
VO/0026/24 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 118,98 € | 26.02.2024 | Objednávka |
VO/0024/24 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 03/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 12 030,42 € | 22.02.2024 | Objednávka |
VO/0025/24 | Objednávame si u Vás: TONER 9KS | SOVA SK spol. s r. o. | 493,20 € | 21.02.2024 | Objednávka |
VO/0023/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | VODAX a.s. | 17,88 € | 19.02.2024 | Objednávka |
VO/0027/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | VODAX a.s. | 91,92 € | 19.02.2024 | Objednávka |
VO/0022/24 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 474,94 € | 15.02.2024 | Objednávka |
VO/0020/24 | Objednávame si u Vás: Opravu - Bodec BASS | Matej Sipos - ALEAS | 139,80 € | 15.02.2024 | Objednávka |
VO/0021/24 | Objednávame si u Vás: Servis okna | MATTHAEUS A+ | 30,00 € | 15.02.2024 | Objednávka |
VO/0019/24 | Objednávame si u Vás: Kontrolu a čistenie komínov | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 345,00 € | 13.02.2024 | Objednávka |
VO/0018/24 | Objednávame si u Vás: Výmenu ističov | J+F spol. r. o. | 203,00 € | 12.02.2024 | Objednávka |
VO/0017/24 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 267,12 € | 09.02.2024 | Objednávka |
VO/0016/24 | Objednávame si u Vás: Generálnu opravu - anglický roh | Roman Zlesák | 800,00 € | 05.02.2024 | Objednávka |
VO/0015/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | VODAX a.s. | 68,64 € | 02.02.2024 | Objednávka |
VO/0013/24 | Objednávame si u Vás: Auna Pro Spin 8 | CHal-Tec-GmbH | 411,24 € | 31.01.2024 | Objednávka |
VO/0014/24 | Objednávame si u Vás: TONER 7KS | SOVA SK spol. s r. o. | 518,40 € | 31.01.2024 | Objednávka |
VO/0011/24 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 134,56 € | 29.01.2024 | Objednávka |
VO/0012/24 | Objednávame si u Vás: Seminár | Seyfor Slovensko, a. s. | 96,00 € | 26.01.2024 | Objednávka |
VO/0009/24 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 02/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 17 562,12 € | 23.01.2024 | Objednávka |
VO/0010/24 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 529,25 € | 17.01.2024 | Objednávka |
VO/0008/24 | Objednávame si u Vás: Podporu digitálnej transformácie vzdelávania | Bebe Rebe s.r.o. | 376,91 € | 16.01.2024 | Objednávka |
VO/0006/24 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | LEONESS, s. r. o. | 980,40 € | 15.01.2024 | Objednávka |
VO/0007/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | VODAX a.s. | 52,80 € | 15.01.2024 | Objednávka |
VO/0005/24 | Objednávame si u Vás: Práva používať aktuálne verzie | Seyfor Slovensko, a. s. | 67,44 € | 10.01.2024 | Objednávka |
VO/0002/24 | Objednávame si u Vás: Čistenie dvora - odvoz odpadu | KB konstrukt | 696,00 € | 09.01.2024 | Objednávka |
VO/0003/24 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 635,75 € | 09.01.2024 | Objednávka |
VO/0004/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | VODAX a.s. | 9,01 € | 09.01.2024 | Objednávka |
VO/0001/24 | Objednávame si u Vás: Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | MM Team s.r.o. | 198,00 € | 01.01.2024 | Objednávka |
VO/0157/23 | Objednávame si u Vás: Akustickú penu SÍNUS - 3cm + lepidlo a dopravu. | ABIZOL CORPORATION | 6 473,41 € | 19.12.2023 | Objednávka |
VO/0156/23 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 01/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 15 706,22 € | 18.12.2023 | Objednávka |
VO/0142/23 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 381,22 € | 31.10.2023 | Objednávka |