Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 976
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0146/19 Voda 10 ks VODAX a.s. 48,00 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 04/19 prenájom sály MÚZA, n. o. 400,00 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 04/19 Hovorné Orange Slovensko a.s. 64,98 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 Stravné lístky 5/2019 Edenred Slovakia, s. r. o. 14 577,76 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 03/19 Zrážky M. Bela 5 BVS, a. s. 16,58 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 03/19 Vodné, stočné M. Bela 5 BVS, a. s. 64,64 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 03/19 Zrážky Konventná 4 BVS, a. s. 21,01 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 03/19 Zrážky Tolstého 11 BVS, a. s. 54,19 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 03/18-02/19 Vodné, stočné M. Bela 5 BVS, a. s. 111,46 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 03/18-02/19 Vodné, stočné Konventná 4 BVS, a. s. 659,78 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 04/18 Vodné, stočné Konventná 4 BVS, a. s. 57,95 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 09/18 Vodné, stočné Konventná 4 BVS, a. s. 57,95 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 04/18 Vodné, stočné M. Bela 5 BVS, a. s. 91,39 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 06/18 Vodné, stočné M. Bela 5 BVS, a. s. 91,39 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 12/17 Zrážky Konventná 4 BVS, a. s. 21,01 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 01/18 Zrážky Konventná 4 BVS, a. s. 21,01 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 01/18 Zrážky M. Bela 5 BVS, a. s. 16,58 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 06/18 Zrážky M. Bela 5 BVS, a. s. 15,48 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 01/18 Zrážky Tolstého 11 BVS, a. s. 54,19 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 06/18 Zrážky Tolstého 11 BVS, a. s. 51,98 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 Koberec Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. 212,04 € 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 Pramenitá voda 9 ks VODAX a.s. 43,20 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 Stravné lístky 4/2019 Edenred Slovakia, s. r. o. 12 655,78 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 Súťaž - ubytovanie žiakov a pedagógov SOŠ technická 393,60 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 Wifi, káble na internet, Eurocase zdroj Ing. Robert Kotes - ARABELA 589,70 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 03/19 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 02/19 Zrážky M. Bela 5 BVS, a. s. 14,38 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 01/19 Vodné, stočné Konventná 4 BVS, a. s. 57,95 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 02/19 Zrážky Konventná 4 BVS, a. s. 18,80 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 02/19 Zrážky Tolstého 11 BVS, a. s. 48,66 € 10.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »