Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 725
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0289/18 Verejná správa - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 117,00 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0281/18 10/18 Refundácie za študentov Gymnázium J.Papánka 300,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0279/18 09/18 servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 29.10.2018 Faktúra
DFBV/0280/18 Ventilátor Eurocase Zroj TFX Ing. Robert Kotes - ARABELA 97,90 € 29.10.2018 Faktúra
DFSF/023/18 Slávnostný obed pre zamestnancov školy Grobsky dvor, spol. s r. o. 1 741,75 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0276/18 Stravné lístky 10/2018 Edenred Slovakia, s. r. o. 14 915,74 € 22.10.2018 Faktúra
DFSF/021/18 Príspevok do SF 09/18 Konzervatórium v Bratislave 1 763,00 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0274/18 Popruh na čembalo Alza.cz 11,59 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0275/18 Popruh na čembalo - vrátenie Alza.cz -11,59 € 22.10.2018 Faktúra
DFSF/020/18 Poplatok za gastro listky 10/18 Konzervatórium v Bratislave 263,74 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0277/18 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 165,10 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 Elektro. materiál ŠEMŠEJ IMRICH 398,34 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 9/18 Zrážky Konventná 4 BVS, a. s. 19,91 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 9/18 Vodné, stočné MB BVS, a. s. 91,39 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 08/18 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 Tlačiareň Ing. Robert Kotes - ARABELA 220,60 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 09/18 Hovorné Orange Slovensko a.s. 64,98 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 Učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 3 020,11 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 Zabezpečenie koncertov Divadlo Arteatro 400,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 09/18 Hovorné Slovak Telekom, a. s. 177,91 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 09/18 Elektrina MB ZSE Energia, a. s. 470,08 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0261/18 09/18 Elektrina K ZSE Energia, a. s. 466,09 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 Oprava harfy Harp Regulations Ioannis Vayenas s. p. 380,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0266/18 Oprava čembala Petr Šefl 950,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 Oprava čembala David POUK 199,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0264/18 Školenie VEMA, s. r. o. 33,54 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 Oprava čembala David POUK 991,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0265/18 Oprava klavíra tr. 212 Dražský Tomáš 931,54 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 09/18 Refundácie za študentov Gymnázium J.Papánka 300,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 Seminár Nezisková organizácia VESNA 39,99 € 30.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »