Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1200
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0348/19 11/19 Plyn Konventná 4 SPP, a. s. 637,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 11/19 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 10/19 Zrážky M. Bela 5 BVS, a. s. 16,58 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 10/19 Zrážky Konventná 4 BVS, a. s. 21,01 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 10/19 Zrážky Tolstého 11 BVS, a. s. 54,19 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 10/19 Vodné, stočné M. Bela 5 BVS, a. s. 64,64 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 10/19 Servis a prenájom predložiek ŠKP servis s.r.o. 107,16 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 Zabezpečenie gastronomických služieb TOMKO Patrik 1 400,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0358/19 Mikrofóny - 3 ks, kábel Muziker, a.s. 112,60 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0359/19 Žiarovky Gálik a Veselý, s. r. o. 70,99 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 11/19 Plyn Tolstého 11 SPP, a. s. 1 985,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 11/19 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 863,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 Pramenitá voda Lucka 6 ks VODAX a.s. 28,80 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 100,68 € 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 Pramenitá voda Lucka 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 10/19 Refundácia za študentov Gymnázium J.Papánka 300,00 € 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 Poplatok za komunálne odpady - 4. splátka Hlavné mesto SR Bratislava 638,39 € 30.10.2019 Faktúra
DFSF/018/19 Príspevok zo SF na stravné lístky 9/2019 Konzervatórium v Bratislave 1 904,65 € 28.10.2019 Faktúra
DFSF/019/19 Poplatok za gastro lístky 10/2019 Konzervatórium v Bratislave 259,20 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 09/19 Hovorné Orange Slovensko a.s. 45,98 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 09/19 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 Oprava elektromotora horáku, oprava časovej karty Jozef Kiss 343,20 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 Výmena automatiky na kotli Jozef Kiss 357,60 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 09/19 Vedenie účtovníctva Ing. Martina Kaličiaková 1 150,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 Technické zabezpečenie produkcie TICHO a spol. 200,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 9/19 Vodné, stočné Konventná BVS, a. s. 86,93 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 Technické a personálne zabezpečenie koncertov 18.09. a 25.09.2019 Divadlo Arteatro 200,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 09/19 Elektrina M. Bela 5 ZSE Energia, a. s. 613,86 € 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 Zhotovené kópie RICOH Slovakia s. r.o. 31,58 € 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 10/19 Stravné lístky Edenred Slovakia, s. r. o. 14 659,20 € 14.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »