Faktúry
Počet záznamov: 3061
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0082/24 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.03.2024 | Faktúra |
DFSF/003/24 | Veniec | Starflora | 99,00 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0070/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 12 030,42 € | 22.02.2024 | Faktúra |
DFSF/002/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2024 | Konzervatórium | 2 068,20 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFSF/001/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2024 | Konzervatórium | 1 989,60 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0068/24 | Služby počítačovej siete 01-03/2024 | SANET | 300,00 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0065/24 | Oprava - Bodec montáž | Matej Sipos - ALEAS | 139,80 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0067/24 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 474,94 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0066/24 | Oprava okna | MATTHAEUS A+ | 30,00 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0064/24 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 345,00 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0060/24 | Výmena ističov | J+F spol. r. o. | 203,00 € | 12.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0058/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 | Slovak Telekom, a. s. | 80,33 € | 10.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0057/24 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | MM Team s.r.o. | 198,00 € | 10.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0063/24 | Elektrická energia, 01/2024 Tolstého | ZSE Energia, a. s. | 840,03 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0062/24 | Elektrická energia, 01/2024 Mateja Bela | ZSE Energia, a. s. | 732,25 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0061/24 | Elektrická energia 01/2024 - Konventná | ZSE Energia, a. s. | 743,28 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0054/24 | Poplatok za komunálny odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 837,16 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0056/24 | Vodné, stočné 01/2024 Konventná 4 | BVS, a. s. | 78,20 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0059/24 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 267,12 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0053/24 | Oprava - anglický roh MARIGAUX | Roman Zlesák | 800,00 € | 05.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0051/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 68,64 € | 02.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0049/24 | Členský poplatok za rok 2024 | SANET | 33,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0048/24 | Plyn 02-2024 Konventná | SPP, a. s. | 960,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0047/24 | Plyn 02-2024 Tolstého | SPP, a. s. | 2 762,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0046/24 | Plyn 02-2024 Mateja Bela | SPP, a. s. | 1 313,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0052/24 | Servis PC - 01/2024 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0050/24 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0040/24 | Auna Pro Spin | CHal-Tec-GmbH | 411,24 € | 31.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0041/24 | Vedenie účtovníctva 01/2024 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 467,80 € | 31.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0045/24 | Servis a prenájom predložiek 01/2024 | ŠKP servis s.r.o. | 85,73 € | 31.01.2024 | Faktúra |