Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1125
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0300/19 09/19 Stravné lístky Edenred Slovakia, s. r. o. 13 763,36 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 08/19 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 08/19 Vodné, stočné Tolstého 11 BVS, a. s. 69,10 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 07/19 Vedenie účtovníctva Ing. Martina Kaličiaková 1 150,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 08/19 Vedenie účtovníctva Ing. Martina Kaličiaková 1 150,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 Elektroinštalačné práce Febomont, s.r.o. 416,77 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 08/19 Zrážky M. Bela 5 BVS, a. s. 16,58 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 08/19 Zrážky Tolstého 11 BVS, a. s. 54,19 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 08/19 Zrážky Konventná 4 BVS, a. s. 21,01 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 09/19 Plyn Konventná 4 SPP, a. s. 637,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 09/19 Plyn Tolstého 11 SPP, a. s. 1 985,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 09/19 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 09/19 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 168,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 08/19 Vodné, stočné M. Bela 5 BVS, a. s. 64,64 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 Revízia plynu Tolstého 11 Jozef Kiss 1 855,20 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 Revízia plynu M. Bela 5 Jozef Kiss 1 165,20 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 Oprava hlavného interiérového schodiska Tolstého 11 ŠTUKONZ s. r. o. 4 992,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2020 AsC Applied Software Consultants 479,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 Poplatok KO - 2. splátka Hlavné mesto SR Bratislava 638,38 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 Poplatok KO - 3. splátka Hlavné mesto SR Bratislava 638,38 € 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 Služby SANET SANET 300,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 Pramenitá voda Lucka 7 ks VODAX a.s. 33,60 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 Vodné, stočné Konventná 4 BVS, a. s. 86,93 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 07/19 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 Odborný seminár Kantorka, n. o. 35,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 Veľkokapacitný kontajner 6m3 EKOPARK, s. r. o. 216,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 Stoličky X-thon, skladacie stoličky, kreslá JaOnMi CreatureS, s. r. o. 995,46 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 Vybavenie triedy (sedacie vaky, vešiaky, lavice, police, lampa, žiarovky) JaOnMi CreatureS, s. r. o. 913,73 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 Vybavenie triedy (záclony, závesy, garniže, koberec, koše, rastliny, kvetináče a podstavce) JaOnMi CreatureS, s. r. o. 646,25 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 Vybavenie triedy (tabuľa, zrkadlá, stôl, zámok, rámy, grafika a tlač) JaOnMi CreatureS, s. r. o. 659,57 € 26.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »