Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0124/18 05/18 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 237,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 05/18 Plyn Tolstého 11 SPP, a. s. 2 422,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 05/18 Plyn Konventná 4 SPP, a. s. 742,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 05/18 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 04/18 Hovorné Orange Slovensko a.s. 66,73 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 Elektrina M. Bela 5 4/18 ZSE Energia, a. s. 495,86 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 5/18 Elektrina Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 1 023,51 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 4/18 Elektrina Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 438,79 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 04/18 Hovorné Slovak Telekom, a. s. 178,84 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 Pramenitá voda - 14 ks VODAX a.s. 67,20 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 Oprava pianina Scholze Dražský Tomáš 857,18 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 Vodné, stočné Konventná 4 BVS, a. s. 57,95 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 Vodné, stočné Tolstého 11 3/2018 BVS, a. s. 225,13 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 04/18 Servis a prenájom predložiek ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 04/18 Refundácie za študentov Gymnázium J.Papánka 300,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 Vrátené poukážky gastro v hodnote 3,5€ Edenred Slovakia, s. r. o. -17,50 € 30.04.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 Elektroinštalačné práce Febomont, s.r.o. 199,00 € 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 03/18 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 Stravné lístky 4/2018 Edenred Slovakia, s. r. o. 13 333,76 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Pripojovací príplatok - istič M. Bela Západoslovenská distribučná, a. s. 142,60 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 Kompletná deratizácia DDD Kontakt, s.r.o. 225,00 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Vysávač Karcher WD4 Premium mokro-suchý NAY a.s. 129,00 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 Súťaž - ubytovanie študentov SOŠ technická 687,20 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 Daň z nehnuteľností na rok 2018 Hlavné mesto SR Bratislava 68,55 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 Lucka pramenitá voda - 10 barelov/18,9 l VODAX a.s. 48,00 € 25.04.2018 Faktúra
DFSF/009/18 04/18 Prípevok SF na gastrolístky Konzervatórium v Bratislave 1 755,50 € 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 Kopírka - zhotovené kópie RICOH Slovakia s. r.o. 100,14 € 25.04.2018 Faktúra
DFSF/008/18 Deň učiteľov - strava Paprika Csárda Takács Sándor e.v. 968,60 € 12.04.2018 Faktúra
DFSF/007/18 Doprava Hegyeshalom deň učiteľov Dominiq s.r.o. 240,00 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 03/18 Hovorné Slovak Telekom, a. s. 201,52 € 10.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »