Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 810
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0354/18 Hurra! Friendship - časopisy NJ a ANJ Matilda Blahová-FLP 45,50 € 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 Príslušenstvo k PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 40,00 € 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0353/18 Dobropis k uhradenej faktúre 215/18, zo sumy 91,39€ BVS, a. s. -40,24 € 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0343/18 Počítač Ing. Robert Kotes - ARABELA 990,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 Systémové disky 10 ks Ing. Robert Kotes - ARABELA 950,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0345/18 Monitory 2 ks Ing. Robert Kotes - ARABELA 277,64 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 Počítač Ing. Robert Kotes - ARABELA 990,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0331/18 Notové stojany 20 ks Dowina, s. r. o. 466,13 € 19.12.2018 Faktúra
DFSF/027/18 Príspevok SF na stravné lístky 11/18 Konzervatórium v Bratislave 1 851,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFSF/028/18 Príspevok SF do stravného lístka 12/18 Konzervatórium v Bratislave 1 598,50 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 Seminár PAM 33.05 VEMA, s. r. o. 60,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0333/18 11/18 El. energia Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 598,62 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0334/18 Revízia el. spotrebičov Febomont, s.r.o. 706,85 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0335/18 Neónové svetlá 104 ks Febomont, s.r.o. 264,90 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0336/18 11/18 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 Príslušenstvo k PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 391,70 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 Antivírus Eset NOD32 45 ks Ing. Robert Kotes - ARABELA 1 350,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0339/18 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 148,22 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 Poistné majetok a efekt 13.2.2019-13.2.2020 UNIQA poistovňa, a.s. 396,14 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 Oprava kamerového systému Tomáš Izsmán - ITELCOM 120,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0307/18 PC + príslušenstvo Ing. Robert Kotes - ARABELA 990,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0308/18 Fortron, doména Ing. Robert Kotes - ARABELA 104,80 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 10/18 servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0310/18 11/18 Vodné, stočné M. Bela 5 BVS, a. s. 91,39 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0311/18 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 502,09 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0312/18 Voda Lucka 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 11-12/18 Refundácie za študentov Gymnázium J.Papánka 600,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0314/18 11/18 Hovorné Orange Slovensko a.s. 64,98 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0315/18 11/18 Zrážky Konventná 4 BVS, a. s. 19,91 € 10.12.2018 Faktúra
DFSF/025/18 Príspevok zo SF na gastrol. 10/18 - dodatočný Konzervatórium v Bratislave 2,00 € 10.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »