Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 414
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSF/027/17 Vianočné občerstvenie Ingrid Šperková 884,88 € 22.12.2017 Faktúra
DFSF/025/17 Príspevok na gastro 12/17 Konzervatórium v Bratislave 1 072,26 € 20.12.2017 Faktúra
DFSF/026/17 Poplatok za gastro 12/17 Konzervatórium v Bratislave 7,58 € 20.12.2017 Faktúra
DFSF/024/17 Poplatok za gastro 12/17 Konzervatórium v Bratislave 179,87 € 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0373/17 11/17 Odvoz KO Hlavné mesto SR Bratislava 218,32 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0374/17 12/17 Vodné, stočné Konventná 4 BVS, a. s. 91,39 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0379/17 11/17 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0380/17 Seminár VEMA, s. r. o. 60,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0381/17 Osobný počítač Ing. Robert Kotes - ARABELA 899,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0382/17 Príslušenstvo PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0375/17 Oprava organu Vladimír Gazdík 900,00 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0376/17 Voda Lucka VODAX a.s. 43,20 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0378/17 Tonery SOVA SK spol. s r. o. 115,20 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0357/17 Cimbal Bohak Marta Kružíková 1 100,00 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0361/17 Tonery SOVA SK spol. s r. o. 182,40 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0365/17 11/17 servis a prenájom predložiek ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0371/17 11-12/17 Kompenzácie za žiakov Gymnázium J.Papánka 600,00 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0360/17 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 366,30 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0362/17 Zrážky M. Bela 11/17 BVS, a. s. 16,58 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0363/17 Zrážky Tolstého 11/17 BVS, a. s. 54,19 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0364/17 Zrážky Konventná 11/17 BVS, a. s. 21,01 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0372/17 Oprava klavírov Dražský Tomáš 1 125,72 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0359/17 Vodné, stočné 11/17 Tolstého 11 BVS, a. s. 229,58 € 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0356/17 Oprava plynovej kotolne M. Bela 5 VEMAPOS, s. r. o. 5 458,32 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0351/17 Stravné lístky 12/17 Edenred Slovakia, s.r.o. 10 172,37 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0352/17 Poplatok za zvýšenie kapacity ističa M. Bela 5 Západoslovenská distribučná, a. s. 142,60 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0353/17 Lyžiarsky výcvik CERES Slovakia, spol. s r. o. 930,00 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0354/17 11/17 Hovorné Orange Slovensko a.s. 66,07 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0350/17 Učebnice anglického a nemeckého jazyka Ing. Ján Strapec - Oxico 3 510,00 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0344/17 Sťahovanie klavíru SVD go s.r.o. 335,00 € 01.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »