Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0068/24 Služby počítačovej siete 01-03/2024 SANET 300,00 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0065/24 Oprava - Bodec montáž Matej Sipos - ALEAS 139,80 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 474,94 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0066/24 Oprava okna MATTHAEUS A+ 30,00 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0064/24 Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Mateja Belu, Tolstého. Kominárske služby - Ľudovít Dohorák 345,00 € 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 Výmena ističov J+F spol. r. o. 203,00 € 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 Poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 Slovak Telekom, a. s. 80,33 € 10.02.2024 Faktúra
DFBV/0057/24 Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia MM Team s.r.o. 198,00 € 10.02.2024 Faktúra
DFBV/0063/24 Elektrická energia, 01/2024 Tolstého ZSE Energia, a. s. 840,03 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0062/24 Elektrická energia, 01/2024 Mateja Bela ZSE Energia, a. s. 732,25 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0061/24 Elektrická energia 01/2024 - Konventná ZSE Energia, a. s. 743,28 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0054/24 Poplatok za komunálny odpad Hlavné mesto SR Bratislava 837,16 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0056/24 Vodné, stočné 01/2024 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0059/24 Kancelárske potreby TSV PAPIER 267,12 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0053/24 Oprava - anglický roh MARIGAUX Roman Zlesák 800,00 € 05.02.2024 Faktúra
DFBV/0051/24 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 68,64 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0049/24 Členský poplatok za rok 2024 SANET 33,00 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0048/24 Plyn 02-2024 Konventná SPP, a. s. 960,00 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0047/24 Plyn 02-2024 Tolstého SPP, a. s. 2 762,00 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0046/24 Plyn 02-2024 Mateja Bela SPP, a. s. 1 313,00 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0052/24 Servis PC - 01/2024 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0050/24 Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 Auna Pro Spin CHal-Tec-GmbH 411,24 € 31.01.2024 Faktúra
DFBV/0041/24 Vedenie účtovníctva 01/2024 Ing. Martina Kaličiaková 1 467,80 € 31.01.2024 Faktúra
DFBV/0045/24 Servis a prenájom predložiek 01/2024 ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 31.01.2024 Faktúra
DFBV/0042/24 TONER 7 KS SOVA SK spol. s r. o. 518,40 € 31.01.2024 Faktúra
DFBV/0044/24 Zrážky - Konventná 4 - 01/2023 BVS, a. s. 24,30 € 31.01.2024 Faktúra
DFBV/0043/24 Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2024 BVS, a. s. 18,90 € 31.01.2024 Faktúra
DFBV/0055/24 Vrátenie platby DFBV /0015/24 - nie je už možné objednať Muziker, a.s. -272,34 € 31.01.2024 Faktúra
DFBV/0039/24 Seminár Seyfor Slovensko, a. s. 96,00 € 30.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »