Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 631
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0177/18 Zabezpečenie koncertov Divadlo Arteatro 400,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 Zabezpečenie divadelných predstavení Divadlo Arteatro 200,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 06/18 Hovorné Orange Slovensko a.s. 70,25 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 07/18 Plyn Tolstého 11 SPP, a. s. 2 422,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 07/18 Plyn Konventná 4 SPP, a. s. 742,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 07/18 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 92,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 07/18 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 206,84 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 Toal. papier, utierky DeLUX - SM, s. r. o. 414,43 € 02.07.2018 Faktúra
DFSF/013/18 Obed pre zamestnancov Konzervatória ŠIGO s. r. o. 1 700,00 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 Lucka pramenitá voda VODAX a.s. 48,00 € 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 Lucka pramenitá voda VODAX a.s. 43,20 € 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 Príslušenstvo k PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 82,00 € 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 05/18 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 Stojan na Yamahu P - 125 Muziker, a.s. 120,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFSF/010/18 04/18 Poplatok za gastrolístky Konzervatórium v Bratislave 235,76 € 20.06.2018 Faktúra
DFSF/011/18 05/18 Poplatok za gastrolístky Konzervatórium v Bratislave 242,42 € 20.06.2018 Faktúra
DFSF/012/18 06/18 Poplatok za gastrolístky Konzervatórium v Bratislave 225,11 € 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 Tonery SOVA SK spol. s r. o. 111,60 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 05/18 Hovorné Orange Slovensko a.s. 66,06 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 05/18 servis a prenájom predložiek ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 06/18 El. energia Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 1 023,51 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 06/18 plyn Tolstého 11 SPP, a. s. 2 422,00 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 06/18 plyn Konventná 4 SPP, a. s. 742,00 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 06/18 plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 06/18 plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 100,00 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 06/18 Vodné, stočné Konventná 4 BVS, a. s. 57,95 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 Tonery SOVA SK spol. s r. o. 84,00 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 05/18 Hovorné Slovak Telekom, a. s. 310,69 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 05/18 El. energia M. Bela 5 ZSE Energia, a. s. 528,13 € 14.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »