Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1550
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0253/20 Nabitie karty - Gastro lístky 09/2020 Ticket Service, s.r.o. 14 162,42 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0249/20 Vedenie účtovníctva 08/2020 Ing. Martina Kaličiaková 1 207,50 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0250/20 El. energia za 08/2020 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 415,76 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0252/20 Poplatok za telekomunikačné služby 08/2020 Slovak Telekom, a. s. 104,76 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0251/20 Vodné, stočné za Tolstého 11 - 08/2020 BVS, a. s. 11,70 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0248/20 ZZ Utierky šedé LEONESS, s. r. o. 104,76 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0247/20 El. energia za 08/2020 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 162,26 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0246/20 El. energia za 08/2020 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 414,73 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 Oprava kanalizácie a montáž spätnej klapky VK FILIP 5 887,26 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 Revízia OP a OS - Tolstého 11 Febomont, s.r.o. 285,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 Zrážky za Mateja Bela 5 - 08/2020 BVS, a. s. 16,22 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0242/20 Zrážky za Tolstého 11 - 08/2020 BVS, a. s. 53,36 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 Zrážky za Konventná 4 - 08/2020 BVS, a. s. 20,92 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0234/20 Pramenitá voda Lucka 8 barelov VODAX a.s. 38,40 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0235/20 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 08/2020 BVS, a. s. 86,93 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 Tónery 8 ks SOVA SK spol. s r. o. 390,18 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0232/20 Ochranný štít - 55ks REPRE 220,94 € 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0233/20 Dezinfekcia a jednorazové chirurgické rúško SOVA SK spol. s r. o. 626,40 € 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 Plyn 09/2020 Konventná 4 SPP, a. s. 697,00 € 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0238/20 Plyn 09/2020 Tolstého 11 SPP, a. s. 2 074,00 € 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0237/20 Plyn 09/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0236/20 Plyn 09/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 170,00 € 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 Kontrola a čistenie komínov vo všetkých budovách Konzervatória Slušný Kominár, s. r. o. 345,00 € 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 Mesačný paušál - mobil za 08/2020 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0229/20 Automatický dávkovač dezinfekcie + stojan LEONESS, s. r. o. 144,00 € 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0227/20 Hobra Base 10 Potichu 32,64 € 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0228/20 Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.09.2020-26.09.2021 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 1 437,48 € 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0226/20 Zrážky za Mateja Bela 5 - 07/2020 BVS, a. s. 15,48 € 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 Zrážky za Tolstého 11 - 07/2020 BVS, a. s. 50,87 € 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 Zrážky za Konventná 4 - 07/2020 BVS, a. s. 19,91 € 21.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »