Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1625
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0315/20 Klavírna lavica 10 ks Thomann GmbH 850,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0322/20 Oprava strechy Mateja Bela ProHight s. r. o. 936,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0323/20 Vodné, stočné za Tolstého 11 - 10/2020 BVS, a. s. 86,93 € 11.11.2020 Faktúra
DFSF/022/20 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 10/2020 Konzervatórium 1 986,60 € 11.11.2020 Faktúra
DFSF/021/20 Poplatok za službu gastro 11/2020 Konzervatórium 219,60 € 11.11.2020 Faktúra
DFSF/020/20 Poplatok za službu gastro 10/2020 Konzervatórium 260,06 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0321/20 Elektrická energia 10/2020 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 710,70 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0307/20 Vedenie účtovníctva 10/2020 Ing. Martina Kaličiaková 1 207,50 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0320/20 Revízia el. spotrebičov J+F spol. r. o. 584,00 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0303/20 Servis a prenájom predložiek 10/2020 ŠKP servis s.r.o. 21,43 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0319/20 El. energia za 10/2020 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 470,15 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0318/20 Elektrická energia 10/2020 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 386,82 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0317/20 Poplatok za telekomunikačné služby 10/2020 Slovak Telekom, a. s. 111,90 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0306/20 Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2020 BVS, a. s. 16,78 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0305/20 Zrážky - Tolstého 11 - 10/2020 BVS, a. s. 55,12 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0304/20 Zrážky - Konventná 4 - 10/2020 BVS, a. s. 21,56 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0316/20 Nabitie karty - Gastro lístky 11/2020 Ticket Service, s.r.o. 12 419,60 € 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0311/20 OP a OS el. inštalácie Tolstého 11 J+F spol. r. o. 2 310,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0310/20 OP a OS el. inštalácie Mateja Bela J+F spol. r. o. 890,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0309/20 Oprava elektroinštalácie J+F spol. r. o. 360,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0314/20 Plyn 11/2020 Konventná 4 SPP, a. s. 697,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0313/20 Plyn 11/2020 Tolstého 11 SPP, a. s. 2 074,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0312/20 Plyn 11/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0308/20 Plyn 11/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 873,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0302/20 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 10/2020 BVS, a. s. 86,93 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0294/20 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 165,00 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0293/20 Refundácia za študentov 10/2020 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0300/20 Server Dell All Inclusive 1 500,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0299/20 Patriot Burst 240GB All Inclusive 500,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0298/20 UBNT UniFi AP AC Lite All Inclusive 500,00 € 30.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »