Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1043
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0211/19 Pramenitá voda 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 05/19 Vodné, stočné M. Bela 5 BVS, a. s. 64,64 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 Technické a personálne zabezpečenie predstavení Holokaust Divadlo Arteatro 300,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 06/19 Hovorné Orange Slovensko a.s. 64,98 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 Vlhkomer Eco Solar Airshop s. r. o. 13,00 € 30.06.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 05/19 Vedenie účtovníctva Ing. Martina Kaličiaková 1 150,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 367,86 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 Výmena podlahy v baletnej sále KORATEX a. s. 6 839,64 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Voda 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 Vodné, stočné Konventná 06/19 BVS, a. s. 86,93 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 Vodné, stočné Tolstého 11 05/19 BVS, a. s. 156,02 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 05/19 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 Reproduktor Ing. Robert Kotes - ARABELA 200,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 05/19 Prenájom sály MÚZA, n. o. 400,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 05/19 Elektrina ZSE Energia, a. s. 513,54 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 06/19 Stravné lístky Edenred Slovakia, s. r. o. 12 216,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 05/19 Hovorné Slovak Telekom, a. s. 129,95 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 05/19 Zrážky Konventná 4 BVS, a. s. 21,01 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 05/19 Zrážky Tolstého 11 BVS, a. s. 54,19 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 05/19 Zrážky M. Bela 5 BVS, a. s. 16,58 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 05/19 Servis a prenájom predložiek ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 06/19 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 155,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 06/19 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 06/19 Plyn Tolstého 11 SPP, a. s. 1 985,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 06/19 Plyn Konventná 4 SPP, a. s. 637,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 Tonery 8 ks SOVA SK spol. s r. o. 213,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 05/19 Elektrina Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 813,89 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 05/19 Elektrina M. Bela 5 ZSE Energia, a. s. 574,40 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 Oprava krídla Steinway tr. 9 Dražský Tomáš 684,34 € 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 List bianco ŠEVT a. s. 109,20 € 31.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »