Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 906
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0088/19 02/19 El. energia Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 803,62 € 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 08/18 Zrážky Tolstého 11 BVS, a. s. 54,19 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 Vyčistenie upchatej kanalizačnej šachty Konventná 4 Miroslav MAREK 504,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 Oprava krídla Forster Dražský Tomáš 953,36 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 Technické a personálne zabezpečenie predstavení Divadlo Arteatro 400,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 02/19 Refundácie za študentov Gymnázium J.Papánka 300,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFSF/004/19 Príspevok zo SF na stravné lístoky 01/19 Konzervatórium v Bratislave 1 610,50 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 Voda 9 ks VODAX a.s. 43,20 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 01/19 Refundácie za študentov Gymnázium J.Papánka 300,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 01/19 Spolupráca MÚZA, n. o. 400,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 Oprava krídla Steinway Dražský Tomáš 323,46 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 01/19 Vodné, stočné Tolstého 11 BVS, a. s. 113,68 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 03/18 Vodné, stočné Konventná 4 BVS, a. s. 40,13 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Elektro. materiál ŠEMŠEJ IMRICH 293,94 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 01/19 El. energia M. Bela 5 ZSE Energia, a. s. 545,86 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 01/19 El. energia Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 546,66 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 02/19 Spolupráca MÚZA, n. o. 400,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 01/19 El.energia Tolstého 11 - vyúčt. ZSE Energia, a. s. 54,02 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 Oprava a ladenie čembál a spinetu Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo 120,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 Voda 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 02/19 Hovorné Orange Slovensko a.s. 64,98 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 620,90 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Oprava tlačiarne Xerox M123 SOVA SK spol. s r. o. 360,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 03/19 Plyn Konventná 4 SPP, a. s. 637,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 03/19 Plyn Tolstého 11 SPP, a. s. 1 985,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 03/19 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 03/19 Plyn M. Bela 5 SPP, a. s. 990,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 02/19 Servis a prenajom predložiek ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 01/19 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 02/19 Servis PC Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 05.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »