Faktúry
Počet záznamov: 3179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/19 | Stravné lístky 2/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 661,33 € | 10.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Toner HP 59X | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 118,80 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 580,50 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 182,27 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | TONER 7 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 518,40 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | 01/17 EE Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 498,61 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | 01/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | 01/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Pramenitá voda Lucka 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Vedenie účtovníctva 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Tolstého11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 879,03 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | PLYN 02/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | 01/17 EE M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 453,85 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | 02/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | 01/20 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 071,44 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,18 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Ubytovanie 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 55,00 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | PLYN 02/2023 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Oprava a revízia kamerového systé | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 43032133 | 90,00 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 73,00 € | 13.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | 01/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 545,86 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Školenie mzdárky | Konzervatórium | 00605808 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. | 52587657 | 45,00 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | PLYN 02/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4 312,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Servis a prenájom predložiek 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |