Faktúry
Počet záznamov: 3179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | Elektrická energia, Konventná 01-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 858,36 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Členský poplatok za rok 2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | 01/17 Zrážky Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 53,65 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Oprava kopírok | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 482,40 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | 03/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 40,13 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | 01/20 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Kontrola a čistenie komínov vo 3 budovách | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 03.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Služby počítačovej siete 01-03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Elektrická energia, Tolstého 01-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 130,09 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | 01/17 Zrážky M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,09 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | 03/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | 02/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Antivírus 21x | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 630,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Elektrická energia 02/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 567,23 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Pánsky motýlik čierny 26ks | Konzervatórium | 00605808 | XX8 | 52700534 | 114,43 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 01-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 803,98 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,64 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/14 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 24.02.2014 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/17 | Tone | Konzervatórium | 00605808 | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 272,83 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | 02/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,63 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | 01/19 El.energia Tolstého 11 - vyúčt. | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 54,02 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Lyžiarsky pobyt pre žiakov školy | Konzervatórium | 00605808 | CERES Slovakia, spol. s r. o. | 36533823 | 6 900,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Elektrická energia 02/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 383,39 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Vodné, stočné 01/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 77,86 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | Servis PC - 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Oprava piani | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 1 070,04 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | 02/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 411,63 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Oprava a ladenie čembál a spinetu | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 120,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |