Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/23 | Projektová dokumentácia | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 950,00 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | Oprava plynovej kotolne M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | VEMAPOS, s. r. o. | 35829613 | 5 458,32 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | Kopírka HP LaseJet Pro MFP M428fdn | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 297,60 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Toner HP 59X | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 118,80 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | XEROX WC 5335 | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 1 234,80 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 26,72 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 8,70 € | 20.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 2,71 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 16,79 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 80,96 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 18,26 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 14,82 € | 31.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 18,05 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 3,59 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 10,99 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 40,22 € | 23.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 22,31 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 26,72 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | Servis HP LJ Pro MFP - tlačiareň | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 27,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 24,18 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 34,96 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 40,73 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/18 | Montáž žalúzií | Konzervatórium | 00605808 | Sport and Work s. r. o. | 47337184 | 579,00 € | 13.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Montáž žalúzií | Konzervatórium | 00605808 | Sport and Work s. r. o. | 47337184 | 200,00 € | 11.09.2018 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | Zabezpečenie občerstvenia na podujatie | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 826,18 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | Občerstvenie na podujatie 20.11.2019 | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 4 115,89 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Vlhkomer Eco Solar | Konzervatórium | 00605808 | Airshop s. r. o. | 47907126 | 13,00 € | 30.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Stoličky X-thon, skladacie stoličky, kreslá | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 995,46 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | Vybavenie triedy (sedacie vaky, vešiaky, lavice, police, lampa, žiarovky) | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 913,73 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | Vybavenie triedy (záclony, závesy, garniže, koberec, koše, rastliny, kvetináče a podstavce) | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 646,25 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |