Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/19 | Vybavenie triedy (tabuľa, zrkadlá, stôl, zámok, rámy, grafika a tlač) | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 659,57 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | Vypracovanie návrhu a realizácia vybavenia triedy | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 780,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Oprava ústredne - vrátnica Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 92,00 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Oprava ústredne - vrátnica Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 64,00 € | 21.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Výmena telefónnych zásuviek na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 140,60 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | Oprava telefónnych liniek | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 196,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Oprava telefónnych liniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 78,80 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Oprava tel. aparátu | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 53,00 € | 10.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | Zabezpečenie gastronomických služieb | Konzervatórium | 00605808 | TOMKO Patrik | 40100341 | 1 400,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | 09-10/18 Prenájom priestoru | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 600,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | 11/18 prenájom priestorov | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | 12/18 Prenájom priestoru | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | 01/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | 02/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | 03/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | 04/19 prenájom sály | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | 05/19 Prenájom sály | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Kontrola a čistenie komínov vo všetkých budovách Konzervatória | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Kontrola a čistenie komínov vo všetkých budovách Konzervatória | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Kontrola a čistenie komínov vo 3 budovách | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 03.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 180,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 17.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | Reproduktor SONY MHC-V11 | Konzervatórium | 00605808 | MakroFoto s. r. o. | 45890714 | 181,42 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Maľovanie tried | Konzervatórium | 00605808 | SLAVMAL - SG | 34884483 | 980,00 € | 09.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Maľovanie tried | Konzervatórium | 00605808 | SLAVMAL - SG | 34884483 | 980,00 € | 10.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ČistiaceBednárik s. r. o. | 50530968 | 503,20 € | 17.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Revízie plynu Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 855,20 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |