Faktúry
Počet záznamov: 3151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0303/18 | Revízie plynu M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 165,20 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Oprava havarijného stavu v plynovej kotolni | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 8 580,00 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | Revízia plynu Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 855,20 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | Revízia plynu M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 165,20 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/19 | Oprava elektromotora horáku, oprava časovej karty | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 343,20 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/19 | Výmena automatiky na kotli | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 357,60 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | Revízia PK - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 879,60 € | 18.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | Revízia PK - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 129,20 € | 18.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/20 | Revízia PK - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 531,20 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/20 | Oprava kotolne Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 5 876,40 € | 24.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | Revízia PK 2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 045,20 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | Revízia PK 2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 879,60 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | oprava PK Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Kiss | 48342050 | 880,96 € | 13.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | PK Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 105,20 € | 14.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | PK Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 735,60 € | 14.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | PK Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 102,80 € | 14.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/22 | Odbornej prípravy kuriča | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 120,00 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | Revízia PK - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 672,20 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | Revízia PK - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 506,60 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | Revízia PK Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 105,80 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | Elektro. materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 398,34 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 30.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/18 | Elektro-materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 145,75 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Elektro. materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 293,94 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | Materiál sanita | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 98,75 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | Elektromateriál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 208,45 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/19 | Elektromateriál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 237,08 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/19 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 100,68 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Skrutky, šróby, hmoždinky | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 79,72 € | 04.02.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | Elektro-materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 76,50 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |