Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/21 | Nákup - ventilov a radiátorov | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 578,95 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 199,48 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 70,66 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | Elektro-materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 26,29 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 59,06 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 113,16 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 74,99 € | 26.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 66,80 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 239,40 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 182,27 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 405,49 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 177,82 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 134,56 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 118,98 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 176,54 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/17 | Odborná príprava kuriča | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Pavol Belica - PJUMT | 32188854 | 60,00 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Veľkokapacitný kontajner 6m3 | Konzervatórium | 00605808 | EKOPARK, s. r. o. | 35718889 | 216,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Toaletný papier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 503,21 € | 04.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 599,88 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/023/18 | Slávnostný obed pre zamestnancov školy | Konzervatórium | 00605808 | Grobsky dvor, spol. s r. o. | 36675491 | 1 741,75 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Ladenie cimbalov | Konzervatórium | 00605808 | Mgr. art. Marcel Comendant | 43735487 | 150,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | Hudobné vystúpenie tria Chick2Chick | Konzervatórium | 00605808 | Erika Reindlová | 00000000 | 600,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Prečistenie potrubia | Konzervatórium | 00605808 | PK-krtkovanie s. r. o. | 50107364 | 190,80 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Prespádovanie a oprava žľabu na budove - výškové práce | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 2 880,00 € | 27.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Oprava strechy - výškové práce | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 96,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | Oprava strechy Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 936,00 € | 11.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | Výrub stromov | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 3 384,00 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/19 | Oprava hlavného interiérového schodiska Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ŠTUKONZ s. r. o. | 44325410 | 4 992,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Maľovanie prízemia na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 3 522,60 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Maľovanie radiátorov, potrubia a dverí na prízemí Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 1 139,88 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |