Faktúry
Počet záznamov: 3179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 430,20 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 84,48 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 18,26 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 263,40 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 061,00 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,20 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 150,80 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | Montáž kobercov 302,303,5 | Konzervatórium | 00605808 | MOKRIŠ MARIÁN | 41116411 | 738,00 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 722,27 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 204,79 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 527,21 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Maľovanie - chodba, 101 | Konzervatórium | 00605808 | InvesTeam s.r.o. | 53343727 | 8 702,00 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Elektrická energia, Tolstého 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 427,26 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 181,37 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Elektrická energia, Konventná 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 577,05 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | Vodné, stočné 08/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | Výmena PVC na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 5 616,19 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | Svietidlo Numinos 9ks | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 2 848,00 € | 06.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | TONER 10 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 667,20 € | 06.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 70,70 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | PLYN 09/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 687,00 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | PLYN 09/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | PLYN 09/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Servis PC - 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 45,00 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra |