SOVA SK spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SOVA SK spol. s r. o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava 2
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/20 | Tonery 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 324,00 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Tónery 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 72,00 € | 11.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Tónery 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 234,00 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Dezinfekcia a jednorazové chirurgické rúško | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 626,40 € | 03.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Tónery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 390,18 € | 04.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 42,00 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | Toner 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 141,60 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0011/20 | Objednávam u Vás tonery 7 ks v dohodnutej cene 324,- €. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 324,00 € | 24.02.2020 | 01.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/20 | Objednávam u Vás tonery 6ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 234,00 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0032/20 | Objednávam u Vás tonery 2ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 72,00 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0054/20 | Objednávam u Vás: - dezinfekciu na povrchy 6ks - antibakteriálny čistiaci gél 12ks - jednorázové chirurgické rúško 50ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 626,40 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0056/20 | Objednávam u Vás : renováciu tonerov - 8ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 390,18 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0063/20 | Objednávame si u Vás: toner Ricoh MP C2551 čierny | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 42,00 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0073/20 | Objednávame si u Vás: Toner HP No.56 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 141,60 € | 26.10.2020 | 15.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0036/19 | Servis tlačiarne Canon IR 1016 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Tonery 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Oprava tlačiarne Xerox M123 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 360,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Tonery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 243,12 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Oprava kopíriek 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Tonery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |