Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3946

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/18 Poplatok za telefón 2/2018 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 59,64 € 08.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0019/19 ŠI Trnavská, elektrina 2/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 414,57 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 Bežecký pás PF 705 CST PROFORM /EP Saratovská/ Školský internát 00607291 Decathlon SK s.r.o. 47658827 913,98 € 26.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 Poplatok za TV a internet Tr. 03/2021 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 68,45 € 12.03.2021 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0019/22 Rýchlovarná kanvica Orava VK-3817A-6ks, Žehlička Tefal FV1710EO-2ks, Odpadkový kôš Donau 14L-13ks, Mikrovlnná rúra MORA MT 120W-2ks, Chladnička BEKO RSNE445E32N-2ks, Stolová lampa Rabalux-20ks Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 1 521,75 € 22.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0019/23 Svetelný efekt Stroboskop LED Disco Eurolite - 2ks Školský internát 00607291 DUVALO s.r.o. 36493791 44,54 € 10.02.2023 25.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/24 ŠI Trnavská, elektrina 2024/02 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 404,13 € 13.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0020/15 Dodávka plynu 2/2015 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5,00 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/16 Dodávka elektriny 1/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 470,45 € 15.02.2016 30.03.2016 Faktúra
DFBV/0020/17 3 ks tonery podľa objednávky 10/2017 Školský internát 00607291 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 49,62 € 31.03.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/18 ŠI Trnavská, elektrina 2/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 503,15 € 12.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0020/19 Označenie hadicového zariadenia Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 18,00 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/20 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,2.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 330,89 € 26.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0020/21 Servisné práce na EZS /výmena akum. v EZS, skúška ESZ/ v objekte ŠI Trnavská cesta 2, BA Školský internát 00607291 SKOM, spol.s.r.o 35841630 61,37 € 22.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0020/22 Školenie-Zmena v zverejňovaní zmlúv od 31.3.2022 - Centrálny register zmlúv Školský internát 00607291 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 15,00 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0020/23 Polica Lamelo - dub wotan/čierna 1ks Školský internát 00607291 DETSKAPOSTEL s.r.o. 47429151 65,95 € 02.03.2023 05.03.2023 Faktúra
DFBV/0020/24 Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. Školský internát 00607291 DATALAN a.s. 35810734 55,20 € 20.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFBV/0021/15 Dodávka plynu 2/2015 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 11,00 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/16 300 ks gastrolístkov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 960,00 € 22.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0021/17 Centralizovaná ochrana objektu 1 - 3/2017 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 58,08 € 07.04.2017 24.04.2017 Faktúra