Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1117
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0046/19 Oprava podzemných hydrantov Ivan Bordáč 2 498,93 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 Oprava podzemných hydrantov objekt ŠI Saratovská Ivan Bordáč 27 107,42 € 06.06.2019 Faktúra
DFPC/0073/19 Pranie bielizne ŠI SA SENES, spol.s.r.o. 209,38 € 05.06.2019 Faktúra
DFPC/0072/19 Kontrola EPS 6/2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 05.06.2019 Faktúra
DFPC/0068/19 Vývoz zhrabkov 28.5.2019 Kanal M.P.S 64,28 € 04.06.2019 Faktúra
DFPC/0069/19 Servis výťahov 5/2019 Baryt, s.r.o. 112,39 € 04.06.2019 Faktúra
DFPC/0070/19 FA plyn SA 6/2019 Slov.plynár.priemysel 8,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFPC/0071/19 Plyn SA 6/2019 Slov.plynár.priemysel 2 454,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFPC/0067/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 5/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 406,76 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 Dezinsekcia Trnavská 21.5.2019 INSEKTPOL spol.s r.o. 120,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Hasiaci prístroj CO2 Jaroslav Juráček 54,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFPC/0066/19 Vývoz kontajnera 14. 5 .2019 Ekoslužby s.r.o. 252,00 € 24.05.2019 Faktúra
DFPC/0065/19 Vývoz zhrabkov 13.5.2019 Kanal M.P.S 64,28 € 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 ŠI Trnavská,8 ks zrkadlá Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. 227,04 € 21.05.2019 Faktúra
DFPC/0064/19 Analýza transformátorového oleja Q-test diagnostic, s. r. o. 140,54 € 17.05.2019 Faktúra
DFPC/0061/19 Vývoz zhrabkov 25. 4.2019 Kanal M.P.S 64,28 € 13.05.2019 Faktúra
DFPC/0062/19 Kontrola EPS 5/2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 13.05.2019 Faktúra
DFPC/0063/19 Kontrola EPS II. Q 2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 141,40 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 Poplatok za TV a internet 5/2019 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 69,44 € 13.05.2019 Faktúra
DFPC/0060/19 Dodávka elektriny ŠI SA 4/2019 ZSE Energia,a.s 1 898,95 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 ŠI Trnavská, elektrina 4/2019 ZSE Energia,a.s 369,55 € 13.05.2019 Faktúra
DFPC/0059/19 Vývoz kontajnera 29.4.2019 Ekoslužby s.r.o. 192,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFPC/0058/19 Plyn SA ZFA 4/2019 Slov.plynár.priemysel -364,17 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0057/19 Poplatok za telefón 4/2019 SA Slovak Telekom 118,56 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 Poplatok za telefón 4/2019 Trnavská Slovak Telekom 46,70 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0055/19 Plyn SA 5/2019 Slov.plynár.priemysel 2 883,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFPC/0056/19 FA plyn SA 5/2019 Slov.plynár.priemysel 8,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFPC/0053/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 4/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 287,56 € 03.05.2019 Faktúra
DFPC/0052/19 Servis výťahu 4/2019 Baryt, s.r.o. 112,39 € 03.05.2019 Faktúra
DFPC/0054/19 Prasknuté vodovodné potrubie SA, výmena Ivan Bordáč 3 018,00 € 03.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »