Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1432
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0051/20 Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn ELEKTROSPED a.s. 225,90 € 29.06.2020 Faktúra
DFPC/0082/20 Servis výťahov 2020/06 Baryt, s.r.o. 127,33 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 753,60 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 Dodávka a montáž dvojskla 4-16-4, 24mm STAVREM PLUS 100,80 € 26.06.2020 Faktúra
DFPC/0080/20 Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA) REGINA - Ing. Pavol Regina 554,38 € 24.06.2020 Faktúra
DFPC/0081/20 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 06. 2020 Kanal M.P.S 65,15 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 306,65 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 Materiál na prevádzku údržby. HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 191,63 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie Vema, s.r.o. 59,76 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). REGINA - Ing. Pavol Regina 580,74 € 24.06.2020 Faktúra
DFPC/0079/20 Poplatok za TV a internet 06/2020 SA UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 45,40 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 Poplatok za TV a internet Tr. 06/2020 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 69,44 € 22.06.2020 Faktúra
DFPC/0078/20 Kontrola EPS 06/2020 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 18.06.2020 Faktúra
DFPC/0077/20 Poplatok za komunálny odpad SA mimoriadny odvoz Hl.mesto SR Bratislava 33,18 € 18.06.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 239,00 € 18.06.2020 Faktúra
DFPC/0076/20 bezkontaktný digitálny teplomer - 2ks OKAY Slovakia, spol. s r. o. 117,80 € 12.06.2020 Faktúra
DFPC/0075/20 Trojročná odborná skúška výťahov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Baryt, s.r.o. 540,00 € 09.06.2020 Faktúra
DFPC/0073/20 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15. 05. 2020 Kanal M.P.S 64,28 € 09.06.2020 Faktúra
DFPC/0074/20 FA plyn SA 06/2020 Slov.plynár.priemysel 4,00 € 09.06.2020 Faktúra
DFPC/0072/20 Poplatok za telefón 05/2020 SA Slovak Telekom 58,42 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 Up Slovensko, s.r.o. 3 900,00 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 Poplatok za telefón 05/2020 Trnavská Slovak Telekom 39,78 € 09.06.2020 Faktúra
DFPC/0071/20 Plyn SA 05/2020 Slov.plynár.priemysel 2 535,18 € 05.06.2020 Faktúra
DFPC/0070/20 Dodávka elektriny ŠI SA 05/2020 ZSE Energia,a.s 1 268,74 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 ŠI Trnavská, elektrina 05/2020 ZSE Energia,a.s 165,68 € 05.06.2020 Faktúra
DFPC/0068/20 Čiastková revízia rozvodne VN 22 kV (trafostanica T2, polia č. 2-5 VN)(ŠI - EP Saratovská 26, BA). Miroslav Krištofič - STRATUS 421,20 € 02.06.2020 Faktúra
DFPC/0067/20 Odb.prehliadka a skúška el.zariadení - plyn.kotolňa a prečerp.stanica odpad.vôd (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). MK elektro, s. r. o. 440,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFPC/0066/20 Dodávka vody, stočné zrážková voda 05/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 468,45 € 02.06.2020 Faktúra
DFPC/0069/20 Servis výťahov 2020/05 Baryt, s.r.o. 112,39 € 02.06.2020 Faktúra
DFPC/0065/20 Kontrola EPS II. Q 2020 DAD-TEL, spol.s.r.o 141,40 € 22.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »