Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1254
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0148/19 Servis výťahov 11/2019 Baryt, s.r.o. 112,39 € 02.12.2019 Faktúra
DFPC/0146/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 11. 2019 Kanal M.P.S 64,28 € 29.11.2019 Faktúra
DFPC/0145/19 preventívna dezinsekcia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. INSEKTPOL spol.s r.o. 120,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 1x pulz.vidl.zdroj, 1x mont.podložka pre kamery, 1x vonk.kamera, 1x transmiter s konektorom SA Q4 Security s. r. o. 69,80 € 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 458,40 € 19.11.2019 Faktúra
DFPC/0144/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01. 11. 2019 Kanal M.P.S 64,28 € 13.11.2019 Faktúra
DFPC/0143/19 Kontrola EPS 11/2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 165,40 € 12.11.2019 Faktúra
DFPC/0142/19 Kontrola EPS IV. Q 2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 217,27 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 Poplatok za TV a internet 11/2019 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 69,44 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 ŠI Trnavská, elektrina 10/2019 ZSE Energia,a.s 441,60 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1 MADMAT s.r.o. 270,40 € 11.11.2019 Faktúra
DFPC/0138/19 Pranie bielizne ŠI SA SENES, spol.s.r.o. 335,80 € 11.11.2019 Faktúra
DFPC/0140/19 Plyn SA 11/2019 Slov.plynár.priemysel 7 168,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFPC/0141/19 FA plyn SA 11/2019 Slov.plynár.priemysel 8,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFPC/0139/19 Dodávka elektriny ŠI SA 10/2019 ZSE Energia,a.s 1 998,34 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 Projektová dokumentácia - vypracovanie Baryt, s.r.o. 1 440,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 projekt.dokumentácie na rekonštrukciu/výmenu troch výťahov (1xosob., 2x osob.-nákl. výťah) v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. Baryt, s.r.o. 1 440,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFPC/0136/19 ZFA Plyn SA 10/2019 Slov.plynár.priemysel -1 574,09 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 2x el.sporák MORA, 2x chladnička ZANUSSI (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). František Majtán - Euronics TPD 1 005,20 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 700 ks gastrolístkov á 3,90 Up Slovensko, s.r.o. 2 730,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFPC/0135/19 preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. INSEKTPOL spol.s r.o. 180,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFPC/0134/19 Poplatok za telefón 10/2019 SA Slovak Telekom 102,82 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Poplatok za telefón 10/2019 Trnavská Slovak Telekom 44,96 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 výmenu telefónnej ústredne a telefónov Ing. Miloš Gregorovič 1 033,12 € 06.11.2019 Faktúra
DFPC/0133/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 518,20 € 06.11.2019 Faktúra
DFPC/0137/19 diskontinuálne meranie emisií na kotli K1 BUDERUS, výkon 600kW, horák Weishaupt (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). MM Team s.r.o. 237,60 € 05.11.2019 Faktúra
DFPC/0132/19 Servis výťahov 10/2019 Baryt, s.r.o. 112,39 € 31.10.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 práčka Elektrolux Perfekt Care 600 EW6F52SC NAY a. s. 309,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 žehl.doska 1ks, žehlička 1ks , rýchl.kanvica 2ks, mikrov.rúra 1ks, LCD monitor 1ks, počítač 1ks, klávesnica 1ks, myš 1ks Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 619,80 € 29.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »