Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1171
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0105/19 Kontrola EPS 8/2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 14.08.2019 Faktúra
DFPC/0106/19 Kontrola EPS III. Q 2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 141,40 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 Poplatok za telefón 7/2019 Trnavská Slovak Telekom 50,48 € 14.08.2019 Faktúra
DFPC/0104/19 Poplatok za telefón 7/2019 SA Slovak Telekom 120,10 € 13.08.2019 Faktúra
DFPC/0102/19 Plyn SA 8/2019 Slov.plynár.priemysel 2 454,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFPC/0103/19 zmesná chemikália - 15l, tabletová soľ - 100kg EARTH RESOURCES, s.r.o. 225,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 výmena ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP SA THERMKLIMA, s. r. o. 7 270,63 € 12.08.2019 Faktúra
DFPC/0099/19 FA plyn SA 8/2019 Slov.plynár.priemysel 8,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFPC/0100/19 Dodávka elektriny ŠI SA 7/2019 ZSE Energia,a.s 1 268,46 € 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 ŠI Trnavská, elektrina 7/2019 ZSE Energia,a.s 176,09 € 04.08.2019 Faktúra
DFPC/0097/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 229,84 € 02.08.2019 Faktúra
DFPC/0098/19 Servis výťahov 6/2019 Baryt, s.r.o. 112,39 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská DAD-TEL, spol.s.r.o 6 631,78 € 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 výmena nábytku Lucia Hucíková - Školáčik Majo 5 000,00 € 24.07.2019 Faktúra
DFPC/0095/19 výmena nábytku Lucia Hucíková - Školáčik Majo 5 497,60 € 24.07.2019 Faktúra
DFPC/0096/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 17.7.2019 Kanal M.P.S 64,28 € 24.07.2019 Faktúra
DFPC/0092/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 6/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 392,33 € 23.07.2019 Faktúra
DFPC/0093/19 Kominárske práce 2. polrok 2019 Inczédi Ľudovít 50,00 € 23.07.2019 Faktúra
DFPC/0094/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01.7.2019 Kanal M.P.S 64,28 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 dvere SEVROLL ŠI TC Lucia Hucíková - Školáčik Majo 324,00 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 Poplatok za TV a internet 7/2019 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 69,44 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 700 ks gastrolístkov á 3,90 Up Slovensko, s.r.o. 2 730,00 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Objednávame: Aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 33,54 € 11.07.2019 Faktúra
DFPC/0091/19 Kontrola EPS 7/2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2019 JAZASPOL,s.r.o. 71,03 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 D+M hlásičov dymu ŠI Trnavská DAD-TEL, spol.s.r.o 5 842,42 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Tlačivá šk. rok 2019/2020 ŠEVT,a.s. 398,50 € 09.07.2019 Faktúra
DFPC/0087/19 Vývoz kontajnera 28. 6. 2019 Ekoslužby s.r.o. 252,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 Pranie bielizne pre ŠI Saratovská SENES, spol.s.r.o. 302,26 € 09.07.2019 Faktúra
DFPC/0089/19 Renovácia vane SA Viliam Kuliška - renovácia vaní 70,00 € 09.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »