Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1198
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0083/19 výmena jednokríd. a dvojkríd. dverí vrátane súvisiacich prác v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Slaviaplast, s. r. o. 1 194,85 € 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 Chemická dezinsekcia v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA INSEKTPOL spol.s r.o. 3 906,00 € 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 čist.,hyg. potrieb a potrieb k upratovaniu. KAMIKO-HYGIENE s. r. o. 2 118,64 € 23.09.2019 Faktúra
DFPC/0118/19 Kontrola EPS 9/2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 JYSK s. r. o. 439,53 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 Poplatok za TV a internet 9/2019 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 69,44 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 Objednávame si u Vás na základe CP dodanie: lôžkoviny (vankúš 40ks,paplón 40ks), posteľná bielizeň (obliečky - vankúš 200ks, paplón 200ks, plachty 200ks), deky 70ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). KORAKO plus, s. r. o. 4 704,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 Poplatok za telefón 8/2019 Trnavská Slovak Telekom 47,12 € 10.09.2019 Faktúra
DFPC/0117/19 Poplatok za telefón 8/2019 SA Slovak Telekom 123,17 € 10.09.2019 Faktúra
DFPC/0110/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 8/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 769,27 € 07.09.2019 Faktúra
DFPC/0112/19 Servis výťahov 8/2019 Baryt, s.r.o. 112,39 € 07.09.2019 Faktúra
DFPC/0113/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 26. 08. 2019 Kanal M.P.S 64,28 € 07.09.2019 Faktúra
DFPC/0115/19 FA plyn SA 9/2019 Slov.plynár.priemysel 8,00 € 07.09.2019 Faktúra
DFPC/0116/19 Plyn SA 9/2019 Slov.plynár.priemysel 4 168,00 € 07.09.2019 Faktúra
DFPC/0114/19 ZFA Plyn SA 8/2019 Slov.plynár.priemysel -275,28 € 07.09.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 Výmena vchodových dverí vrátane súvisiacich prác STAVREM PLUS 2 916,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 ŠI Trnavská, elektrina 8/2019 ZSE Energia,a.s 175,79 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská SENES, spol.s.r.o. 213,48 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 Integrovaná čítacia hlava s displayom a klávesnicou ICEX12-4ks,Riadiaca jednotka k čítacím hlavám RJEX01-2ks, Krabica k riadiacim jednotkám 380x300x120-2ks,Kabeláž k čítacím hlavám-8ks, Software pre spravu klientov+licencie-1ks, Drobný inštalačný materiál-1ks ExCode s.r.o. 1 162,32 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 Notebook Lenovo IdeaPad S 145-14AST Grey ALZA.sk s.r.o. 300,11 € 28.08.2019 Faktúra
DFPC/0107/19 Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení Dimitrov Peter 855,48 € 26.08.2019 Faktúra
DFPC/0108/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 05. 08. 2019 Kanal M.P.S 64,28 € 26.08.2019 Faktúra
DFPC/0109/19 Pranie bielizne ŠI SA SENES, spol.s.r.o. 320,03 € 26.08.2019 Faktúra
DFPC/0105/19 Kontrola EPS 8/2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 14.08.2019 Faktúra
DFPC/0106/19 Kontrola EPS III. Q 2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 141,40 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 Poplatok za telefón 7/2019 Trnavská Slovak Telekom 50,48 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 1600 ks gastrolístkov á 3,90 Up Slovensko, s.r.o. 6 240,00 € 14.08.2019 Faktúra
DFPC/0104/19 Poplatok za telefón 7/2019 SA Slovak Telekom 120,10 € 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 Poplatok za TV a internet 8/2019 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 69,44 € 13.08.2019 Faktúra
DFPC/0102/19 Plyn SA 8/2019 Slov.plynár.priemysel 2 454,00 € 12.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »