Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1536
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0080/19 JYSK s. r. o. 439,53 € 11.09.2019 Faktúra
VO/0074/19 Objednávame si u Vás na základe CP vypracovanie projekt.dokumentácie na rekonštrukciu/výmenu troch výťahov (1xosob., 2x osob.-nákl. výťah) v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. Baryt, s.r.o. 1 440,00 € 10.09.2019 Objednávka
VO/0073/19 Objednávame si u Vás na základe CP vykonanie dezinsekcie v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. INSEKTPOL spol.s r.o. 3 906,00 € 09.09.2019 Objednávka
DFBV/0075/19 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská SENES, spol.s.r.o. 213,48 € 05.09.2019 Faktúra
VO/0072/19 Objednávame si u Vás na základe CP: dodanie čist.,hyg. potrieb a potrieb k upratovaniu. KAMIKO-HYGIENE s. r. o. 2 118,64 € 05.09.2019 Objednávka
DFBV/0074/19 Integrovaná čítacia hlava s displayom a klávesnicou ICEX12-4ks,Riadiaca jednotka k čítacím hlavám RJEX01-2ks, Krabica k riadiacim jednotkám 380x300x120-2ks,Kabeláž k čítacím hlavám-8ks, Software pre spravu klientov+licencie-1ks, Drobný inštalačný materiál-1ks ExCode s.r.o. 1 162,32 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 Notebook Lenovo IdeaPad S 145-14AST Grey ALZA.sk s.r.o. 300,11 € 28.08.2019 Faktúra
VO/0070/19 Notebook Lenovo IdeaPad S 145-14AST Grey ALZA.sk s.r.o. 300,11 € 28.08.2019 Objednávka
VO/0071/19 Integrovaná čítacia hlava s displayom a klávesnicou ICEX12-4ks,Riadiaca jednotka k čítacím hlavám RJEX01-2ks, Krabica k riadiacim jednotkám 380x300x120-2ks,Kabeláž k čítacím hlavám-8ks, Software pre spravu klientov+licencie-1ks, Drobný inštalačný materiál-1ks
ExCode s.r.o. 1 162,32 € 28.08.2019 Objednávka
VO/0069/19 Objednávame si u Vás: úložné boxy PROBOX s vekom 32l - počet 69ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). JYSK s. r. o. 439,53 € 27.08.2019 Objednávka
DFPC/0107/19 Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení Dimitrov Peter 855,48 € 26.08.2019 Faktúra
DFPC/0108/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 05. 08. 2019 Kanal M.P.S 64,28 € 26.08.2019 Faktúra
DFPC/0109/19 Pranie bielizne ŠI SA SENES, spol.s.r.o. 320,03 € 26.08.2019 Faktúra
VO/0068/19 Objednávame si u Vás na základe CP dodanie: lôžkoviny (vankúš 40ks, paplón 40ks), posteľná bielizeň (obliečky: vankúš 200ks, paplón 200ks, plachty 200ks), deky 70ks(ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). KORAKO plus, s. r. o. 4 704,00 € 16.08.2019 Objednávka
Zmluva č. 41/2005 Dodatok č. 15 Pranie bielizne SENES, spol. s r.o. 0,00 € 14.08.2019 Zmluva
DFPC/0105/19 Kontrola EPS 8/2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 14.08.2019 Faktúra
DFPC/0106/19 Kontrola EPS III. Q 2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 141,40 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 Poplatok za telefón 7/2019 Trnavská Slovak Telekom 50,48 € 14.08.2019 Faktúra
VO/0067/19 Stravné kupóny Up Slovensko, s.r.o. 6 240,00 € 14.08.2019 Objednávka
DFBV/0071/19 1600 ks gastrolístkov á 3,90 Up Slovensko, s.r.o. 6 240,00 € 14.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »