Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1887
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0052/20 Objednávame tonery k tlačiarňam:
Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks
Comert, s.r.o 691,13 € 30.06.2020 Objednávka
VO/0051/20 Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn ELEKTROSPED a.s. 225,90 € 29.06.2020 Objednávka
DFBV/0051/20 Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn ELEKTROSPED a.s. 225,90 € 29.06.2020 Faktúra
DFPC/0082/20 Servis výťahov 2020/06 Baryt, s.r.o. 127,33 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 753,60 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 Dodávka a montáž dvojskla 4-16-4, 24mm STAVREM PLUS 100,80 € 26.06.2020 Faktúra
DFPC/0080/20 Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA) REGINA - Ing. Pavol Regina 554,38 € 24.06.2020 Faktúra
DFPC/0081/20 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 06. 2020 Kanal M.P.S 65,15 € 24.06.2020 Faktúra
VO/0046/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a potreby DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 306,65 € 24.06.2020 Objednávka
VO/0047/20 Objednávame si u Vás kancelárske potreby REGINA - Ing. Pavol Regina 580,74 € 24.06.2020 Objednávka
VO/0048/20 Objednávame si u Vás materiál na prevádzku údržby HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 191,63 € 24.06.2020 Objednávka
VO/0049/20 Objednávame si u Vás kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). REGINA - Ing. Pavol Regina 554,38 € 24.06.2020 Objednávka
VO/0050/20 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 753,60 € 24.06.2020 Objednávka
DFBV/0045/20 Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 306,65 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 Materiál na prevádzku údržby. HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 191,63 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie Vema, s.r.o. 59,76 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). REGINA - Ing. Pavol Regina 580,74 € 24.06.2020 Faktúra
DFPC/0079/20 Poplatok za TV a internet 06/2020 SA UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 45,40 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 Poplatok za TV a internet Tr. 06/2020 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 69,44 € 22.06.2020 Faktúra
DFPC/0078/20 Kontrola EPS 06/2020 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 18.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »