| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| DFBV/0093/23 |
Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks |
DAMEDIS s.r.o. |
285,10 € |
22.09.2023 |
Faktúra |
| DFBV/0092/23 |
Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks |
DAMEDIS s.r.o. |
-342,12 € |
22.09.2023 |
Faktúra |
| DFKV/0002/23 |
Vykonávanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii prečerp. stanice kanalizácie v areáli ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. |
OFIR s.r.o. |
1 200,00 € |
21.09.2023 |
Faktúra |
| DFBV/0091/23 |
mobilný internet S |
Slovak Telekom |
0,16 € |
21.09.2023 |
Faktúra |
| DFPC/0108/23 |
Kontrola EPS 2023/09 |
DAD-TEL, spol.s.r.o |
33,06 € |
20.09.2023 |
Faktúra |
| DFBV/0090/23 |
Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks |
DAMEDIS s.r.o. |
342,12 € |
18.09.2023 |
Faktúra |
| DFPC/0107/23 |
Poplatok za TV a internet SA 2023/09 |
UPC BROADBAND Slov.,s.r.o |
47,30 € |
18.09.2023 |
Faktúra |
| DFBV/0089/23 |
ŠI Trnavská, elektrina 2023/08 |
ZSE Energia,a.s |
190,85 € |
18.09.2023 |
Faktúra |
| DFPC/0106/23 |
Dodávka elektriny ŠI SA 2023/08 |
ZSE Energia,a.s |
1 371,97 € |
18.09.2023 |
Faktúra |
| 7/2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
0,00 € |
14.09.2023 |
Zmluva |
| DFBV/0088/23 |
Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). |
Ekoslužby s.r.o. |
684,00 € |
14.09.2023 |
Faktúra |
| VO/0090/23 |
Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks |
DAMEDIS s.r.o. |
342,12 € |
13.09.2023 |
Objednávka |
| DFKV/0001/23 |
Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov |
PS Stav s. r. o. |
56 010,00 € |
13.09.2023 |
Faktúra |
| DFPC/0105/23 |
Plyn SA 2023/08 |
Slov.plynár.priemysel |
2 594,60 € |
12.09.2023 |
Faktúra |
| 8/2023 Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia |
Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia |
JAZASPOL, s.r.o. |
0,00 € |
12.09.2023 |
Zmluva |
| DFBV/0087/23 |
Aktualizačné vzdelávanie zo šk.roku 2022/23 na šk.rok 2023/24 v rozsahu - 10 hodín aktualizačného vzdelávania, - 2 hodiny v súlade s §79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. psychologické poradenstvo a tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. |
Lifeology s.r.o. |
1 250,00 € |
11.09.2023 |
Faktúra |
| DFBV/0086/23 |
Predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO + prístup do archívu |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
169,32 € |
08.09.2023 |
Faktúra |
| VO/0089/23 |
Inovačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov - Akadémia zručností pre 21. storočie - 12 osôb. Rozsah vzdelávania 50 hodín. |
SKILLFILL s.r.o. |
1 200,00 € |
08.09.2023 |
Objednávka |
| DFBV/0085/23 |
Poplatok za TV a internet Tr. 2022/09 |
UPC BROADBAND Slov.,s.r.o |
70,35 € |
08.09.2023 |
Faktúra |
| DFPC/0104/23 |
pranie bielizne SA |
SENES, spol.s.r.o. |
831,16 € |
08.09.2023 |
Faktúra |
