Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2453
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0126/21 kontrola EPS 4.Q SA, Kontrola EPS 11/2021 DAD-TEL, spol.s.r.o 174,46 € 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 Odb.prehliadka a skúška el.zariadení v dvoch budovách škol.internátu: 1) elok.pracovisko ŠI Saratovská 26/B, BA a 2) budova ŠI Trnavská 2, BA. Miroslav Krištofič - STRATUS 4 524,00 € 19.11.2021 Faktúra
DFPC/0125/21 Varný termos - 20 litrov B-commerce, s.r.o. 238,00 € 18.11.2021 Faktúra
DFPC/0124/21 Poplatok za TV a internet 2021/11 SA UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 45,40 € 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 Rozvádzač Datacom-2ks,Switch TP-LINK-2ks,All In One PC HP 200-4ks,WIFI Access-8ks,myš Genius-6ks,klávesnica-6ks, sieťový kábel Datacom-15ks, konektor-5ks,rádiomagnetofón Hyunday-1ks, atramentová tlačiareň Epson EcoTank-1ks, žehlička ETA-2ks, nástenné hodiny TFA-1ks, video kábel-1ks, redukcia Vention-1ks,pingpongový stôl-1ks,vianočný stromček 120cm-1ks,páková rezačka Aveli-1ks,Video kábel-2ks,redukcia Vention HDMI-1ks ALZA.sk s.r.o. 3 359,76 € 16.11.2021 Faktúra
DFPC/0123/21 Pneuservis (prezutie zimných pneumatík) a test akumulátora (batérie) na osob.motor.vozidle Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). SERVIS S CAR, s. r. o. 38,00 € 12.11.2021 Faktúra
Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu Dodatok č. 1/2021 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 10.11.2021 Zmluva
DFPC/0122/21 Zmesná chemikália RS 201, 15 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). EARTH RESOURCES, s.r.o. 231,84 € 10.11.2021 Faktúra
DFPC/0119/21 pranie bielizne SA SENES, spol.s.r.o. 304,54 € 09.11.2021 Faktúra
DFPC/0121/21 Prečistenie upchatej kanalizácie a následné vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. Kanal M.P.S 464,04 € 09.11.2021 Faktúra
DFPC/0120/21 Prečistenie upchatej kanalizácie a následné vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. Kanal M.P.S 334,32 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 Poplatok za TV a internet Tr. 11/2021 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 68,45 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská2,BA/. Jaroslav Juráček 277,32 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 Poplatok za telefón 2021/10 Trnavská Slovak Telekom 35,78 € 09.11.2021 Faktúra
DFPC/0118/21 Poplatok za telefón 2021/10 SA Slovak Telekom 57,75 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 ŠI Trnavská, elektrina 10/2021 ZSE Energia,a.s 445,93 € 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 Policový regál 1800x900x400 - počet 26ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). B2B Partner s.r.o. 1 138,80 € 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 Matrace 200x90cm - počet 24ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Artline Slovakia, s. r. o. 2 200,00 € 08.11.2021 Faktúra
DFPC/0115/21 Dodávka elektriny ŠI SA 2021/10 ZSE Energia,a.s 2 271,86 € 05.11.2021 Faktúra
VO/0089/21 Objednávame si u Vás matrace 200x90cm - počet 24ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Artline Slovakia, s. r. o. 2 200,00 € 05.11.2021 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »