Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/19 | Poplatok za TV SA 2019 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 29.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | EPI Právny systém Basic - ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 236,40 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 310,15 € | 29.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Seminár online "Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy" | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2024 /zväzky 1-4/2024/ | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,40 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/19 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 130,35 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 330,89 € | 14.04.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 310,15 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 326,74 € | 26.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Stravné lístky - vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -343,20 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 295,46 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Poplatok za telefón 1/2017 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,03 € | 09.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 39,90 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra |