Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3946
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/16 | Servis SW elektronická evidencia dochádzky | Školský internát | 00607291 | Verejná inform.služba,s.r | 36006912 | 108,00 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | Poplatok za TV a internet 3/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Poplatok za TV a internet 2/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | Odpadové vrecia | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | Vinylové činky 2x1kg-2ks, vinylové činky 2x2kg-2ks, Rotana Magnetic MASTER s počítadlom-1ks | Školský internát | 00607291 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop fgym | 46412727 | 44,54 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | Odborný seminár ONLINE: Povinnosti verejných obstarávateľov v súvislosti so Súhrnnými správami. | Školský internát | 00607291 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,05 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,15 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 14.03.2024 - 13.03.2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/15 | Poplatok za telefón 1/2015 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,88 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/16 | Pranie prádla pre ŠI podľa obj. 31/2015 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 178,75 € | 03.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | Predplatné časopis ŠKOLA 2017 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Údržbárske práce SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Aktualizácia domény ŠI | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 43,20 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 02/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 18.02.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | Lokalizácia úniku vody a následne opravu vod.potrubia (havarijný stav) v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 145,00 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 03/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | Perinák dub sonoma BETTY-1ks, 2-dverová skriňa vešiaková dub sonoma BETTY-1ks, písací stôl dub sonoma EUSTACH-2ks, posteľ s úložným priestorom dub sonoma MATIASI-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 659,70 € | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/16 | Odvoz odpadu zo ŠI 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra |