Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/17 | Hasiaci prístroj ŠI SA,zničený | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 50,40 € | 20.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Servis EZS, výmena akumulátora | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 61,91 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Sada liatinových kotúčov 90kg /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 152,90 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | ŠI Trnavská, elektrina 02/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 145,97 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2022 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 343,33 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/15 | Pranie bielizne podľa obj.40/2014 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 161,90 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Poplatok za TV a internet 2/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Nákup gastrolístkov 600 ks á 3,40 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 040,00 € | 29.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Pranie bielizne ŠI | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 148,16 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Poplatok za telefón 2/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,84 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | osilňovacia lavica HAMMER Solid XP s činkovým setom 76kg /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Fitness store s.r.o. | 24292222 | 738,00 € | 26.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Poplatok za telefón 2021/02 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,33 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Karcher vysávač T 10/1 - 3ks, sáčky do vysávača Karcher T 10/1 - 16ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 767,81 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022 - vyúčtovanie | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -82,95 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,50 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/16 | Poplatok za telefón 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,00 € | 10.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 147,68 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |