Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0049/16 | Odvoz odpadu za 9/2016 ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 10.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | Poplatok za telefón 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,60 € | 04.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -1,58 € | 16.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/16 | Dodávka plynu SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | Dodávka elektriny 9/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 437,03 € | 10.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/16 | Plyn SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11 981,00 € | 12.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/16 | Pranie prádla pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 316,12 € | 04.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/16 | Servis VT 10/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/16 | Servis výťahov SA 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/16 | Odvoz odpadu ŠI SA 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/16 | ŠI SA vývoz a ekologická likvidácia odpadu 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/16 | Vývoz odpadu ,kontajner SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/16 | Poplatok za TV balík 9 - 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 44,96 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/16 | Poplatok za internet SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/16 | SA mesačná kontrola EPS 11/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/16 | Kontrola EPS 3. štvrťrok 2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | Údržbárske práce podľa zmluvy za 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | Odvoz odpadu za 10/2016 ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6,57 € | 16.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1,67 € | 16.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra |