Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/18 | Zriadenie domény zástupca obj. 99/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 14,28 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 117,60 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 376,67 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Predlžovacie káble, Bezdotykové teplomery OMRON, stolové lampy, USB kľúče, Myš HP, Powerbank, teplomery Thermoval, rozbočovače | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 096,45 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Rozvádzač Datacom-2ks,Switch TP-LINK-2ks,All In One PC HP 200-4ks,WIFI Access-8ks,myš Genius-6ks,klávesnica-6ks, sieťový kábel Datacom-15ks, konektor-5ks,rádiomagnetofón Hyunday-1ks, atramentová tlačiareň Epson EcoTank-1ks, žehlička ETA-2ks, nástenné hodiny TFA-1ks, video kábel-1ks, redukcia Vention-1ks,pingpongový stôl-1ks,vianočný stromček 120cm-1ks,páková rezačka Aveli-1ks,Video kábel-2ks,redukcia Vention HDMI-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 359,76 € | 16.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | VZT materiál podľa obj. 98/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 25,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 419,04 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 272,95 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | PVC obrus - množstvo 90m | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 217,40 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Koberec kusový Practica A6 VMB rozmer: 200x300 | Školský internát | 00607291 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 121,98 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom v počte 24ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 6 000,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/20 | Dodávka a montáž brana na vchodové dvere (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 124,80 € | 28.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 458,40 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 190,99 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0118/23 | Myš GENIUS DX-110 10ks, klávesnica Eternico Essential 10ks, LCD monitor 27" 5ks, reproduktor SoundBar Creative 2ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 751,71 € | 11.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Karcher vysávač T10/1-1ks, Karcher tekutý čistič kobercov 1l-6ks, Karcher papierové vrecká T10/1-16ks, Policový regál 1800x900x40mm-19ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 1 499,57 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Nábytok pre ŠI - stolička v počte 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 920,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Skriňa s tromi posuvnými dverami-izby študentov /príloha projekt/ 13ks | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 5 616,00 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Tovar podľa obj. 96/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 620,79 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |