Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/17 | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 531,60 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/23 | Projekt "Otvorená škola": MASTER SLAM BALL 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 53,20 € | 13.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Výmena PVC krytiny v priestoroch budovy ŠI Trnavská cesta 2, BA a jeho elokovaného pracoviska Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 24 096,75 € | 20.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 02.11.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,03 € | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Dovybavenie ŠI SA, čistiace | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 314,86 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 380,20 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/23 | Projekt "Otvorená škola": vinylové činky Sportago Kirby (ŠI Trnavská, BA). | Školský internát | 00607291 | Sportago Company s. r. o. | 05465834 | 164,23 € | 13.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek v počte 4ks - miestnosť č.421,817,818,vrátnica (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | AAA Midea s. r. o. | 47642343 | 11 913,60 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Servis okien Trnavská | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 180,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Výmena vchodových dverí vrátane súvisiacich prác | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 2 916,00 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/23 | 3x sieť proti hmyzu (miest.č. 421,817,818) a 1x žalúzia (chodbička 8P) (budova ŠI-EP Saratovská 26B,BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 165,00 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): univerzálny činkový stojan na kotúče a tyče (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | GorillaSports, s. r. o. | 51727544 | 160,11 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Zakladanie lúky plocha 440m2 | Školský internát | 00607291 | Milan Malý | 30140234 | 1 700,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Ročná kontrola hasiacich prístrojov Trnavská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 238,08 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 428,18 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): polohovateľná lavička s kolieskami (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 312,96 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |