Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0099/21 | Odstránenie všetkých zistených nedostatkov na streche budovy ŠI, tzv. krčok (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Rastislav KISS | 37125362 | 960,00 € | 04.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/18 | Dezinsekcia SA ,jesenná | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 240,00 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | výmena ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 7 270,63 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/23 | Automatická práčka WHIRLPOOL FFB9469BV EE 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 342,90 € | 05.06.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/21 | Dodanie a montáž izolačného skla. SA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 243,50 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/17 | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 99,00 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/19 | Objednávame: Aplikačné a systémové konzultácie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Medaile (rôzne druhy) 30ks, víťazné poháre (rôzne druhy) 12ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Poháry Bauer s. r. o. | 27187284 | 148,45 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/23 | Diagnostika strešného plášťa - meranie tesnosti strechy (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Ján Turák | 34998900 | 504,00 € | 03.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/22 | Magnetky (bal. 20 ks) v počte 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 6,17 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Ochranný štít na tvár 60ks | Školský internát | 00607291 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 96,85 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/19 | zriadenie telefónnej klapky m.č. 626 klapky | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 70,90 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | 300 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 960,00 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | Náplň do kopírovacieho stroja Canon NP6317 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 27,36 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/23 | Servis balk.dverí na ič 507 a 309 v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 50,00 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): fitness podlaha - drtená guma čierna 1980x980-8mm, v počte 14ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | T&L Group s. r. o. | 46969047 | 527,76 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/21 | Demontáž starej a montáž novej siete proti vtáctvu na prednej fasáde budovy (z hl.ulice)(ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ClimbMontGroup Slovakia s. r. o. | 45411085 | 3 652,00 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | dvere SEVROLL ŠI TC | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 324,00 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | dvere SEVROLL ŠI TC | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 324,00 € | 17.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra |