Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/23 | Korpus svietidla 4ks, LED trubice 8ks,inštalačný materiál, inštaláciu, doplnenie a zapojenie rozvádzača. | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 1 484,40 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0198/23 | Objednávame si u Vás: pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,94 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0173/23 | Tieniaca sieť zelená 1,5mx25m 3bal., sťahovacie pásky 100ks 3bal (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 127,20 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Paracordová šnúra 4mm/100m 1bal. -krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARMYTEX s. r. o. | 54033683 | 21,80 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Samotvrdnúca hlina 1,5kg 4ks, papier na scrapbooking - rôzne druhy, krepový papier - rôzne druhy, akrylové farby - rôzne odtiene, kraftový papier 2bal., štetce 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Čarovné farby s. r. o. | 50232240 | 111,80 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Materiál na krúžkovú činnosť :spievajúci misu a paličky do dažďa (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | flexity s.r.o | 35731389 | 57,80 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Krúžková činnosť - bavlnené látky /metráž/ | Školský internát | 00607291 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 256,99 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Materiál a pomôcky na kreatívny krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | crafty.sk s. r. o. | 53027850 | 211,75 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Materiál na krúžkovú činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 53,40 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 724,30 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 491,57 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Silikón.formy, fimo hmoty, Macramé priadze, vonné esencie, sójový vosk, model.hmoty Sculpey, farby na sviečky a iný materiál na tvorivý krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Manumi Crafts s.r. o. | 24260452 | 486,37 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Dodanie a výmena pasová jednotka OKI MC853 - oprava tlačiarne | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 240,00 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0197/23 | Objednávame si u Vás: vian.stromček s ozdobami 5ks, držiak na toal.papier 10ks, šnúra na prádlo 10ks, sušiak na bielizeň 5ks, vianočná reťaz rôzne farby 12ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 364,12 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0170/23 | Odpadové vrecia 800x1100mm 130L čierna rolka 20ks - 80ks roliek | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 213,28 € | 14.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | SINCLAIR LED trubica 4000K,120cm-120ks, SINCLAIR LED trubica 4000K,60cm-60ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 2 396,16 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Dodanie a montáž dvierok do skrine HZ C52mm 11ks, dodanie ventilu C52mm 3ks, výmenu hadice C52mm 1ks vrátane cestovných a režijných nákladov (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Prevent, s. r. o. | 35801808 | 1 689,96 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/23 | Kopírovací papier A4 80g/m2 IQ Economy (ŠI-EP Saratovská 26/B, 841 02 BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 215,60 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/23 | Kontrola EPS 2023/12 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra |