Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0196/23 | Objednávame si u Vás Kopírovací papier A4 80g/m2 IQ Economy (ŠI-EP Saratovská 26/B, 841 02 BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 215,60 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0169/23 | Zámočnícke kladivo FESTA 600g LEVIOR 19006 1ks, sekera SPARTA 1000g s drev. násadou 1ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | M-mall spol. s r. o. | 48258385 | 19,13 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0170/23 | Servis: 2x okno v miest.č.810, 817, 1x balk. dvere v miest.č.817 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 55,00 € | 11.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Posteľné obliečky 150ks, plachty 150ks (ŠI-Trnavská cesta 2,BA). | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 2 820,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Krúžková činnosť-silikónová forma na mydlo, mydlová hmota, sada na výrobu mydla, sada farieb na sviečky, forma na čajovú sviečku stromček,šiška,srdiečko, knôty s plieškom,palmový vosk kryštalický,knôt do prírodného vosku,3D voskové pero na maľovanie | Školský internát | 00607291 | Melora Lab s.r.o. - Mydlovysvet.sk | 08533466 | 162,35 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 561,38 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 198,72 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 360,67 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/23 | Plyn SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12 407,51 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/23 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 741,36 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0195/23 | SINCLAIR LED trubica 4000K,120cm-120ks, SINCLAIR LED trubica 4000K,60cm-60ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 2 396,16 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/23 | Kreslo CLUBBY II - zelená | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 260,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2023/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0193/23 | Konferenčný stolík Lamelo Dub Wotan/Black Matt | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 105,91 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0192/23 | Odpadové vrecia 800x1100mm 130L čierna rolka 20ks - 80ks roliek | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 213,27 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0194/23 | Kreslo CLUBBY II - zelená | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 260,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0151/23 | Posteľné obliečky 150ks, plachty 150ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 2 820,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/23 | Poplatok za telefón SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,70 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |