Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/22 | 1 500 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 750,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0076/22 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 750,00 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0028/19 | Plyn SA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 739,00 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Deky v počte 340ks - ŠI Saratovská 26/B,BA, 180ks - miesto dodania ŠI Trnavská cesta 2,BA /farba šedá/ | Školský internát | 00607291 | EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 6 720,00 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0194/22 | Deky v počte 340ks - miesto dodania ŠI Saratovská 26/B,BA, 180ks - miesto dodania ŠI Trnavská cesta 2,BA /farba šedá/ | Školský internát | 00607291 | EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 6 720,00 € | 28.11.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0011/22 | Plyn SA 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 700,16 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 693,36 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/20 | Plyn SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 635,00 € | 10.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0108/19 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/19 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0020/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 531,61 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0138/22 | Deky v počte 340ks /sv.hnedá jednofarebná/ miesto dodania: ŠI Saratovská 26/B,BA, 180ks /šedá jednofarebná/ miesto dodania: ŠI Trnavská cesta 2,BA | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 6 520,80 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0079/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 470,66 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/18 | Plyn SA 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 418,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/17 | Dodávka plynu 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 376,00 € | 24.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 313,97 € | 07.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |