Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/24 | Oprava a výmena hasiaceho prístroja /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 28,92 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39 630,25 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/24 | Kontrola EPS 2024/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/24 | Poplatok za telefón SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,82 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/24 | Plyn SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 369,08 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Avast Premium Security 1 PC/1rok | Školský internát | 00607291 | Soft Development PL Spzoo | 0000769316 | 14,90 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 55,20 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/24 | Kontrola EPS 2024/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/24 | Poplatok za telefón SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,89 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 404,13 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | digitálne piano Medeli DP250K/BK 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MS-Augustinium, s.r.o. | 47219670 | 1 478,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Perinák dub sonoma BETTY-1ks, 2-dverová skriňa vešiaková dub sonoma BETTY-1ks, písací stôl dub sonoma EUSTACH-2ks, posteľ s úložným priestorom dub sonoma MATIASI-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 659,70 € | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 14.03.2024 - 13.03.2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/23 | Plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -3,48 € | 15.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/24 | Plyn SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 15 518,93 € | 19.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/24 | dát.kábel AXAGON 2x, rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 95,91 € | 26.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/24 | Poplatok za telefón SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,09 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra |