Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0093/23 | Objednávame si u Vás: RFID kľúčenka 125kHz 200ks, USB RFID čítačka JT308 125kHz 1ks. | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 85,50 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/23 | Kärcher T 10/1 Professional vysávač 4ks, Kärcher papierové vrecká T 10/1 10ks v balení - 16ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 955,80 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0110/23 | Oprava (výmena) časti zvislej kanalizačnej stúpačky v kúpeľni dvojbunky č. 209-210 z dôvodu zatekania do dvojbunky č. 109-110 (havarijný stav) a uvedenie do pôvodného stavu v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 620,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/23 | Servis výťahov 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 30.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0091/23 | Na základe obhliadky, objednávame si u Vás opravu (výmenu) časti zvislej kanalizačnej stúpačky v kúpeľni dvojbunky č. 209-210 z dôvodu zatekania do dvojbunky č. 109-110 (havarijný stav) a uvedenie do pôvodného stavu v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 620,00 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0092/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | -342,12 € | 22.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 285,10 € | 22.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,16 € | 21.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | Vykonávanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii prečerp. stanice kanalizácie v areáli ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 200,00 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/23 | Kontrola EPS 2023/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 342,12 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 371,97 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 190,85 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 684,00 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 7/2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 14.09.2023 | 15.09.2023 | 14.09.2025 | 14.09.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFKV/0001/23 | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 56 010,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0090/23 | Originálny valec Xerox Workcentre 101R00555-1ks, originál toner Xerox Phaser 3260 106RO2782 black-2ks, originál valec Xerox Phaser 3260-1ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 342,12 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0105/23 | Plyn SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 594,60 € | 12.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 8/2023 Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia | Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | Iné | 0,00 € | 12.09.2023 | 01.10.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |