Faktúry
Počet záznamov: 2795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/24 | Digitálne piano Medeli DP280K/BK /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | MS-Augustinium, s.r.o. | 47219670 | 739,00 € | 19.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0035/15 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 564,45 € | 08.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/16 | Dodávka plynu apríl/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/18 | ŠI Trnavská, elektrina 4/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 408,71 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Oprava BA 519 RI Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 953,62 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Poplatok za telefón 04/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,71 € | 14.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | CAMPIONE set.- kr.r., MASTER SET 2, Brankárske rukavice | Školský internát | 00607291 | Martin Jadrníček-Jadberg | 46306609 | 435,40 € | 27.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): sada jednoručných pogum.činiek IRONLIFE 2-20kg (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Domafit fitness, s. r. o. | 26440709 | 736,77 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,61 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Predplatné - Časopis Školský expert pre regionálne školstvo | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 187,20 € | 23.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/15 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 64,01 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/16 | Pranie bielizne pre ŠI podľa objednávky 7/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 167,34 € | 06.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 120,20 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/18 | Dezinsekcia obj. Trnavská 13.4.a 4.5.2018 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 4 320,00 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2019 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 23 232,12 € | 25.04.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ŠI Trnavská, elektrina 04/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 165,32 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | záves na jogu 1 ks | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | -46,20 € | 31.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): set expandérov DuoBand (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Pilulka.sk, a. s. | 47235225 | 47,10 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 582,74 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Rebrík ALUMET - štafle dvojdielny 2x11 | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 185,80 € | 24.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/15 | Školský internát | 00607291 | Trend Hygiena | 44783892 | 30,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/16 | Centralizovaná ochrana objektu ŠI 1 - 3/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 89,28 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 634,40 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/18 | Poplatok za TV a internet 5/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Otvorená škola - 2x sieť na stolný tenis | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 40,84 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | ŠI Trnavská, elektrina 05/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 284,47 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 375,32 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie apríl až jún 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |