Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/17 | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 491,70 € | 12.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0041/24 | Predplatné PORADCA 2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/23 | Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na kompletnú opravu ubytovacích buniek a kúpeľní v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): set expandérov DuoBand (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Pilulka.sk, a. s. | 47235225 | 47,10 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stúpačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | ŠI Trnavská,8 ks zrkadlá | Školský internát | 00607291 | Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. | 52182762 | 227,04 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/18 | Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 855,48 € | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Školský internát | 00607291 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 1 100,00 € | 13.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0058/23 | Dezinsekcia izby (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 48,00 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/23 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): sada jednoručných pogum.činiek IRONLIFE 2-20kg (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Domafit fitness, s. r. o. | 26440709 | 736,77 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/21 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 166,68 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Dezinsekcia Trnavská 21.5.2019 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Aplikačné a systémové konzultácie mzdy | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 53,88 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/17 | Školský internát | 00607291 | AIR PRODUCTS Slovakia, s. r. o. | 35755326 | 108,02 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0144/17 | Školský internát | 00607291 | AIR PRODUCTS Slovakia, s. r. o. | 35755326 | 1,44 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/15 | Pranie bielizne podľa obj.40/2014 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 161,90 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/23 | 3ks upravený kľúč ku GMK systému C2000 s dopravou (ŠI-EP Saratovská 26/B, Bratislava) | Školský internát | 00607291 | HASTA, s.r.o. | 31646751 | 11,22 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/22 | Záložný zdroj APC 3ks, rozvádzač Datacom 10" 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 290,23 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/18 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 235,14 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 520,20 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Servisná prehliadka pred STK a prezutie pneumatík na osob. motor. vozidle Škoda Octavia. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 259,00 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 404,71 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/19 | Vývoz kontajnera 14. 5 .2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/18 | Dezinsekcia bunky SA 39/2018 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 120,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/24 | Dodávku a montáž plastového okna vrátane súvisiacich prác v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | OKNOTECH s. r. o. | 45990387 | 939,58 € | 14.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Oprava a odstránenie vnútorných omietok stien, stierka-vnútorná omietka stien, penetrácia, maliarske a natieračské práce, odvoz hmôt - 9 buniek /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 9 900,00 € | 27.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | PROJEKT "Otvorená škola" (oblasť športu): závesný posilňovací systém 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 101,90 € | 02.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Ventilátor Sencor SFE 3027WH-2ks, Ventilátor Sencor SFN 4047WH stojanový-7ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,30 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Oprava podzemných hydrantov objekt ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 27 107,42 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |