Faktúry
Počet záznamov: 2800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/18 | mikrovlnka, varná kanvica, TV príjmač, anténa,klávesnica,myš,disk | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 961,27 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Laserová tlačiareň Canon + dátový kábel | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 195,19 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Spotrebný materiál ŠI Trnavská, obj. 105/2018 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 260,31 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Spotrebný materiál ŠI Saratovská, obj. 106/2018 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 196,23 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Notebook Lenovo IdeaPad S 145-14AST Grey | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 300,11 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/20 | tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 230,60 € | 23.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Router TP-LINK TL-R470T-1ks,Myš HP Wired-5ks, Klávesnica Genius-2ks,USB kľúč-4ks,Myš HP Wireless-5ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,27 € | 08.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | 3x rozvádzač DATACOM 10" 6U/280mm (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 180,40 € | 07.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Notebook Lenovo V15-IIL, taška na notebook 15,6" | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 627,60 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Ventilátor Sencor SFE 3027WH-2ks, Ventilátor Sencor SFN 4047WH stojanový-7ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,30 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Projekt - Škola škole "Krása a zdravie", kuchynský robot, termoska, plech na pečenie, zdobička | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 346,69 € | 11.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Rýchl.kanvicu SENCOR 4ks, USB kľúč 6ks, myš k PC 3ks, mikr.rúru SENCOR 1ks, rýchl.kanvica ORAVA 3ks, TV Thomson 1ks, chladnička ELECTROLUX 1ks, set klávesnica + myš k PC 2ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 815,69 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Príslušenstvo k PC,predlžovacie káble,rozbočovač, jednorázové batérie AA, AAA,rýchlovarnú kanvicu-10ks,mikrovlnnú rúru-1ks, stolová lampa-10ks /ŠI Trnavská 2, BA/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 794,30 € | 21.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 51,89 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Rozvádzač Datacom-2ks,Switch TP-LINK-2ks,All In One PC HP 200-4ks,WIFI Access-8ks,myš Genius-6ks,klávesnica-6ks, sieťový kábel Datacom-15ks, konektor-5ks,rádiomagnetofón Hyunday-1ks, atramentová tlačiareň Epson EcoTank-1ks, žehlička ETA-2ks, nástenné hodiny TFA-1ks, video kábel-1ks, redukcia Vention-1ks,pingpongový stôl-1ks,vianočný stromček 120cm-1ks,páková rezačka Aveli-1ks,Video kábel-2ks,redukcia Vention HDMI-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 359,76 € | 16.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/22 | Záložný zdroj APC 3ks, rozvádzač Datacom 10" 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 290,23 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/19 | Prasknuté potrubie SA, výmena | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 978,00 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/19 | Prasknuté vodovodné potrubie SA, výmena | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 018,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Oprava podzemných hydrantov | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 498,93 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Oprava podzemných hydrantov objekt ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 27 107,42 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/22 | Oprava kanalizačného potrubia - havarijný stav na 1.a 2.posch. budovy ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 500,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/22 | Spínač č. 6 SWING 3557G-06340 B1W 30ks, zásuvka č.2 SWING 5512G-02349 B1W 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | MURAT s. r. o. | 31431852 | 227,40 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | hyg.potreby TR | Školský internát | 00607291 | Eurodrogeria s.r.o. | 51756277 | 149,00 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Servis okien Trnavská | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 180,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Výmena vchodových dverí vrátane súvisiacich prác | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 2 916,00 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Dodávka a montáž dvojskla 4-16-4, 24mm | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 100,80 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | servis vchod.dverí TR | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 79,20 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Výmena pôvodného osvetlenia za led osvetlenie | Školský internát | 00607291 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 360,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/23 | 3ks upravený kľúč ku GMK systému C2000 s dopravou (ŠI-EP Saratovská 26/B, Bratislava) | Školský internát | 00607291 | HASTA, s.r.o. | 31646751 | 11,22 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Farby na porcelán (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PROFI METAL spol. s r. o. | 36563161 | 75,20 € | 20.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |