Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/21 | Zakladanie lúky plocha 440m2 | Školský internát | 00607291 | Milan Malý | 30140234 | 1 700,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Záhradný substrát-6ks, Keramzit Agro 20l-1ks, Univerzálne hnojivové tyčinky-2ks, Kvetináče-14ks, Hrantík 100cm-5ks, Hrantík 40cm-5ks, Záhradnícke nožnice-1ks, Dávkovač vody-3ks, Podmiska-14ks, Sada ručného náradia-1ks /Vzdelávacie poukazy/ | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 218,25 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Záhradnícka vode odolná zástera 3ks-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ELSTROTE spol. s r. o. | 30222915 | 42,99 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/23 | Záclony na mieru (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | OLA LC s. r. o. | 44658176 | 892,91 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Záclona so záťažovým olovkom Stella 300x160-72ks, záclona so záťažovým olovkom Stella 300x250-2ks | Školský internát | 00607291 | Olza Logistic - Svet Zaclon | 277909394 | 1 197,25 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/20 | ZA Plyn SA 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 550,00 € | 20.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | WIFI Access Point Ubiquiti UniFi AP 6 Lite - 7ks /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 088,95 € | 05.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Webinár online-Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Termín 15.3.2023 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | VZT materiál podľa obj. 98/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 25,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 300,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Vzdelávací kurz Mzdový špecialista | Školský internát | 00607291 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 300,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/19 | Vývoz zhrabkov 21.3.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/19 | Vývoz zhrabkov 8.4.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/19 | Vývoz zhrabkov 28.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/19 | Vývoz zhrabkov 25. 4.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/19 | Vývoz zhrabkov 14.6.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/19 | Vývoz zhrabkov 13.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/22 | Vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/19 | vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/20 | vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 684,00 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 372,00 € | 09.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |