Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/22 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 372,00 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Obrus návin 20mx140cm listy zelené-1ks, tepelno izolačná fólia za radiátory THERMOFLEX 0,5x5m - 10ks | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 102,13 € | 07.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 164,89 € | 06.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 445,94 € | 06.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Prednáška na tému: Diskusia o (extrémistických) praktikách diktátorských systémov (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 06.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Baterka (svietidlo) GP- LED C32 130ks, jednorazová batéria GP LR03AAA 20bal. (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 738,90 € | 06.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Korková tabuľa Future v hliníkovom ráme 90x60cm | Školský internát | 00607291 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 73,94 € | 05.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | WIFI Access Point Ubiquiti UniFi AP 6 Lite - 7ks /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 088,95 € | 05.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/22 | FA plyn SA 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Vianočný stromček Smrek 180cm Lexury Diamond s jarabinou | Školský internát | 00607291 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 120,20 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Outdoor fitness bežec, chodec, točňa, vzpieranie, preťahovanie vrátane montáže a dovozu strojov (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | DELIVER DOORS s.r.o. | 45385467 | 7 589,00 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Filtračná patróna Brita Maxtra Pack 4 - 7ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 159,70 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 188,94 € | 01.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Parková lavička bez operadla 1,90m s betónovou nohou 8ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 3 027,80 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/22 | Servis výťahov 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Prečistenie kanalizačného potrubia DN300-100m (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | TERMOSHOP, s. r. o. | 47389991 | 896,78 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Plastový okrúhly kontajner Tonel, 100L - 1ks | Školský internát | 00607291 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 33,48 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Baterka EMOS 3W LED svietidlo-10ks,Baterka GP LED svietidlo-52ks,Jednorázová batéria GP Super Alkaline 20ks v balení-7ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 515,90 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Reflexná fólia za radiátor 0,7x1m - 80ks, reflexná fólia za radiátor 1x1m - 20ks | Školský internát | 00607291 | HORVÁT trade s.r.o. | 46878807 | 209,40 € | 30.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 - 10ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 170,52 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Kopírovací papier A4 euroBASIC-100bal., kopírovací papier A3 IQ economy PLUS - 2bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 655,10 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Kvetináč Lechuza canto Stone 14 grafitová čierna - 20ks | Školský internát | 00607291 | HydroFlora s.r.o. | 35772956 | 244,80 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Rozkladacia pohovka | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 454,00 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Nabíjačka do siete 1ks,(ŠI-EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -7,10 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Čelovka NICRON H25 1ks, (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -39,60 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Oprava kotolne - zásobník vody | Školský internát | 00607291 | Miloš Belusky - Water - therm | 30966108 | 5 955,00 € | 28.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Oprava žalúzií | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 5 990,00 € | 28.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | PVC krytina 30bm, PVC sokel 70bm (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 649,30 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Opakovaná úradná skúška výťahov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 230,00 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra |