Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0106/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 161,55 € | 03.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 161,50 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0028/17 | Chemická desinsekcia celého obj. SA, 1. etapa | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 5 160,00 € | 01.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/17 | Chemická desinsekcia celého obj. SA, 2. etapa | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 5 160,00 € | 24.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/21 | Plyn SA 2021/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 148,58 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | Sťahovanie + preprava | Školský internát | 00607291 | SVD group, s.r.o. | 35917326 | 5 148,00 € | 27.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Dodávka a montáž autonóm. detektorov dymu a teploty v počte 81ks. | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 5 139,36 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/22 | Prečistenie a monitoring kanalizačného potrubia DN300 100m v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 5 100,36 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 081,51 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 063,53 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 062,30 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 059,39 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0037/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 03/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 059,13 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 055,20 € | 03.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/23 | Plyn SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 051,87 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 049,04 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | 1400 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 040,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 003,00 € | 04.07.2022 | 17.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 000,00 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 000,00 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 975,33 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Výmena ističov v rozvod. skriniach v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 4 970,40 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 951,51 € | 04.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 886,09 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/16 | Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA, Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 852,98 € | 09.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Set paplón a vankúš-110ks, Plachta-180ks | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 842,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 840,57 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/21 | Plyn SA 2021/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 824,86 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/16 | Dodávka elektriny 9/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 4 811,83 € | 12.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Oprava a výmena vod. a kanal. potrubia (havarijný stav) v ubyt.bunke v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 4 800,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |