Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0047/24 | Plyn SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 684,27 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0051/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 03.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 60,00 € | 11.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Kancelárske potreby | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 452,84 € | 09.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0032/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 059,39 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0033/24 | FA plyn SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0031/24 | Servis výťahov 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 31.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0034/24 | Dezinsekcia ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Digitálne piano Medeli DP280K/BK /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | MS-Augustinium, s.r.o. | 47219670 | 739,00 € | 19.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0050/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 917,15 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 383,33 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0182/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 441,22 € | 10.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0003/24 | Kontrola EPS 2024/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0190/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 22.12.2023 | 01.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0023/24 | pranie bielizne SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 357,14 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 163,71 € | 08.01.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0024/24 | FA plyn SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Servis okien - otvárací systém /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | STAWORK - Lukáš Szabó | 47449136 | 370,00 € | 24.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0041/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0043/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 957,71 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0044/24 | FA plyn SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0042/24 | Servis výťahov 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0045/24 | pranie bielizne SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 305,95 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0048/24 | oprava telefónnej linky v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,00 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0038/24 | článok radiátora, ružice radiátora, tesnenie klinger, vsuvka radiátora", ventil" priamy, ventil spiat.rovný" (ŠI-SA). | Školský internát | 00607291 | Bytservis - UM, spol. s r. o. | 34101918 | 705,43 € | 16.04.2024 | 21.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |