Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/21 | gastrolístky 152ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 582,16 € | 28.12.2020 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,02 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 200,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/17 | plyn 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,57 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 240,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,24 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 20,35 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 56,16 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 241,68 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/17 | drogéria+zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 195,13 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,26 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 163,72 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,56 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,08 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | kalibrácia váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ján Žilavý Servis váh | 36981761 | 36,00 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | REVSTAV s.r.o. | 35684003 | 408,00 € | 22.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |