Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/17 | kondicioner pre vodny matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 19,90 € | 28.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 14,95 € | 10.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | pomocky SNOEZELEN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 036,85 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/19 | skolenie:,,senzorická integrácia v pedagogike a špecialnej pedagogike" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 395,00 € | 31.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/19 | svietiace hadicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 84,70 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 24,90 € | 25.06.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 307,95 € | 15.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 30,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 15,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 120,00 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0010/21 | Terapeutický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 307,95 € | 11.03.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0732/19 | skolenie: ,,specifika zmyslového vnímania u detí s autizmom a...- Kucharičová, Lukášiková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 138,00 € | 31.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | germicidný žiarič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4 LIFE s.r.o. | 45873445 | 390,00 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0037/21 | Mobilný germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4 LIFE s.r.o. | 45873445 | 390,00 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0045/22 | sada konferenčných stolíkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4Home CEE, s.r.o | 54379431 | 132,90 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0451/22 | konferenčný stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4Home CEE, s.r.o | 54379431 | 132,90 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | oprava sprchovacích kútov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | A-Bau.eu, s.r.o. | 50925946 | 495,23 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | odvoz kontajnera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 300,00 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | odvoz kontajnera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 240,00 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | kosenie arealu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 250,00 € | 02.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |