Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4711
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0636/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 118,93 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 146,18 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 195,05 € | 21.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,22 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 184,68 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 40,74 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 154,44 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 74,90 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 101,58 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 172,57 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 84,40 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 118,37 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 104,47 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 150,53 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,43 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 152,46 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,64 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 122,69 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,01 € | 04.04.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 199,06 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra |