Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4711
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0708/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 188,15 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0708/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,86 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0707/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 120,44 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0707/18 | telefón-mobilné 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 92,60 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0706/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,28 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0706/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 184,68 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/19 | telefón-mobilné 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,01 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,22 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,21 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/18 | ochrana objektu 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 23,74 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 647,22 € | 26.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,82 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,78 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,52 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,88 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/18 | programova verzia pre stravovaciu prevadzku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA | 35445190 | 182,00 € | 16.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 192,74 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/18 | poistenie Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNION a.s. | 31322051 | 115,00 € | 09.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |